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娄底市纪检监察办案管理中心2019年部门预算说明

2019/2/2 10:53:44   娄底廉政网  

一、单位职能职责

1.负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

2.负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;

3.负责办案中心的设备、场地管理及维护;

4.负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

5.负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

6.负责本中心工作人员的日常管理和监督;

7.负责市纪委监委交办的其它工作。

二、单位机构设置

娄底市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,下设办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部四个内设机构。市纪检监察办案管理中心定编12名。

三、2019年部门预算说明

2019年部门预算编制报范围为中心。收入全部为公共预算收入;支出全部是保障中心基本运行的经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪检监察办案管理中心2019年财政拨款收支总预算为132.35万元。2019年收入132.35万元,全部为一般公共预算拨款,支出全部为一般公共服务支出。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年一般公共预算当年拨款132.35万元,其中基本支出96.35万元,项目支出36万元。2019年比2018年执行数减少10.83万元。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年一般公共预算基本支出96.35万元;其中人员经费70.60万元,主要包括:基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费25.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年“三公”经费预算数为5万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务接待费2万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

市纪检监察办案管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市纪检监察办案管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入252.35万元 ,其中一般公共预算拨款收入132.35万元,其它收入120万元。支出全部为一般公共服务支出。市纪检监察办案管理中心2019年收支总预算252.35万元。

(七)关于2019年收入预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年收入预算252.35万元,其中一般公共预算拨款收入132.35,其他收入120万元。

(八)关于2019年支出预算情况说明

市纪检监察办案管理中心2019年支出预算252.35万元,其中

基本支出96.35万元,项目支出156万元。

(九)其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,市纪检监察办案管理中心有一般公务用车1辆。2019年部门预算未安排购置车辆。


附件:

娄底市纪检监察办案管理中心部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls