一、部门概况
（一）部门职能概述
市纪委、监察局履行党的纪律检查和政府行政监察职能。
按照《中国共产党章程》和中央纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：
1.贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市和中央、省在娄单位党的纪律检查工作。
2.维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县（处）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3.负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4.负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5.协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内有关规章制度。
7.按照干部管理权限，对县市区纪委和市直局处级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、考核，提出调整和任免意见，指导各级纪检干部的业务培训。
8.承办中纪委、省纪委和市委授权或交办的其他事项。
按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察方面的主要职责是：
1.贯彻落实国务院、监察部和省、市政府有关行政监察工作的指示，领导全市和指导中央、省在娄单位的行政监察工作。
2.按照分级管理原则，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员；市人民政府及其各部门任命的其他人员；县市区人民政府及其领导人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
3.调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。
4.受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制订地方性行政监察规章制度，并组织实施。
6.按照干部管理权限，对县市区监察局和市直局处级单位监察室领导干部进行考察、考核，提出调整和任免的意见，指导各级监察干部的业务培训。
7.承办监察部、省监察厅和市人民政府授权或交办的其他事项。
增加巡视工作联络职责，增加预防腐败工作的组织协调、综合规划、制度制定、检查指导和对外交流的职责。
加强执纪和监督问责，整合资源、创新组织制度和工作方式，激活纪检监察工作活力。加强纪检监察干部监督检查。
（二）部门组织机构及人员情况
2015年度，我委局机关内设17个室，下设二级预算单位全额拨款事业单位1个。截止2015年底，我委局实有编制83人，其中行政编制65人，事业和工勤编18人。截止2015年12月31日，我委局实有人数89人，其中在职70人，退休19人。
（三）2015年度重点工作计划
1.落实“两个责任”，形成反腐合力
2.深化作风建设，驰而不息正风肃纪
3.突出案件查办，保持反腐高压态势
4.强化监督检查，确保上级重大决策部署得到贯彻落实
5.注重治本抓源，统筹推进预防腐败系统工程
6.加强教育监督管理，不断提高纪检队伍能力素质
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2015年我委局实际完成支出1773.46万元，其中人员经费支出773.44万元，日常公用经费1000.02万元；年底结余148.08万元，全部为基本支出结余。决算汇总单位工资福利支出总额667.1万元，在职职工人均支出9.53万元。“三公”经费支出113.92万元，比上年154.5万元减少40.58万元，降低26.27%。
（五）财务管理状况
我委局财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财经有关法律法规的同时，我委局财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。
二、总体评价和自评得分情况
2015年，根据委局年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2015年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）预算配置
1.在职人员控制率为84.34%。2015年我委局编制数83人，实际在职人数70人，在职人员控制率〈100%；
2.“三公”经费变动率为0。
（二）预算执行
1.预算完成率为92.29%。本年度因省纪委在我市查办多起案件，办案人员借款较多，并且案件须跨年度结案，导致年底结余较多，此项不应扣分；
2.预算控制率为0，本年无追加预算；
3.无新建楼堂馆所。
（三）预算管理
1.公用经费控制率为55.11%。
2.“三公”经费控制率为107.47%。因公车运行维护费预算数与历年来实际支出相差较多，一直没有调整，此项不应扣分。
3.政府采购执行率为100%。
4.管理制度健全。
5.资金使用合规。
6.预决算信息按规定公开。
（四）产出及效率
1.职责履行：重点工作全部按计划完成。
2.履职效益：我委局2015年取得了良好的经济效益和社会效益，促进了行政效能，社会公众满意度高。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本委局2015年评价得分100分。
三、存在的问题和建议
（一）在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际。
（二）非税收入执行项目无法控制，预算难以准确编制。