目录
第一部分 新化县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新化县纪委监委概况
部门职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；维护宪法法律，依法对辖区内行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县纪委监委共设立17个内设机构、1个二级机构和15个派驻纪检监察组。17个内设机构依次是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室（加挂县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。另设机关党支部、机关工会。1个二级机构是：办案管理信息中心。15个派驻纪检组依次是：驻县委办纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县科工信局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组。
县委巡察工作领导小组办公室列入县委工作部门序列，归口县纪委协调管理，其财务单独核算，不纳入县纪委监委经费预算。
（二）决算单位构成。县纪委监委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：纪委监委本级及二级机构办案管理信息中心。
第二部分
2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度年初结转和结余232.11万元，本年收入2477.68万元，本年支出总计2681.04万元。与2018年相比，收入增加486万元，增长24.4%，支出增加746.15万元，增长38.56%，主要是因为人员增加，扶贫领域专项督查相应经费增加以及“4.03”专案及“4.25”专案等大案要案办案经费的增加，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计2477.68万元，其中：财政拨款收入2477.68万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计2681.04万元，其中：基本支出2681.04万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2477.68万元、财政拨款支出总计2681.04万元。与2018年相比，收入增加486万元，增长24.4%，支出增加746.15万元，增长38.56%，主要是因为人员增加，扶贫领域专项督查相应经费增加以及“4.03”专案及“4.25”专案等大案要案办案经费的增加，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2681.04万元，占本年总支出的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加38.56%万元，主要是因为人员增加，扶贫领域专项监督相应经费增加以及“4.03”专案及“4.25”专案等大案要案办案经费的增加，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2681.04万元，均用于一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2324.57万元，支出决算数为2681.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员增加，扶贫领域专项督查相应经费增加以及“4.03”专案及“4.25”专案等大案要案办案经费的增加，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2681.04万元，其中：人员经费1595.01万元，占基本支出的59.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、其他工资福利支出；公用经费1086.03万元，占基本支出的40.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、租赁费、公务用车维护费、委托业务费，其他公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为84万元，支出决算为56.01万元，完成预算的66.67%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为51万元，支出决算为11.35万元，完成预算的22.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是在办案等公务接待方面按照相关文件精神严格控制支出，决算数远远少于预算数；与上年相比增加4.4万元，增长 63.58%,增长的主要原因是2019年较2018年大案要案数量增加，接待数量、人次有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为44.66万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年公务用车运行维护费开支大于年初预算，与上年相比减少2.76万元，下降5.8%,下降的主要原因是在保障公务用车的正常运行，对公务用车运行维护经费方面严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.35万元，占20.26%；出国0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算44.66万元，占79.74%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.35万元，全年共接待来访团组315个、来宾1100人次，主要是接待上级纪委的办案部门来我县调查取证和调研指导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.66万元，其中：公务用车购置费26.88万元，县纪委监委更换公务用车1辆。公务用车运行维护费17.78万元，主要是公务用车维护费及燃料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入，2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、2019年度预算绩效情况说明
2019年度部门整体支出绩效目标年度预算申请2324.57万元，部门整体支出年度绩效目标分别为，目标一：大案要案的办理，进一步净化新化的政治生态；目标二：加强廉政教育，让“廉洁、高效、忠诚、干净、担当”意识进一步提高；目标三：“扫黑除恶”、“村级小微权力监督”、扶贫领域腐败与作风问题专项整治；目标四：日常监督检查和执纪问责，让反腐的高压态势持续保持。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1086.03万元，比年初预算数增加175.15万元，增长19.22%。主要原因是：2019年办理大案要案以及扶贫领域专项督查，差旅费和劳务费超出了年初预算。
（二）一般性支出情况
2019年度本部门开支会议费0.63万元，用于召开落实中央八项规定精神大宣讲会议，人数152人，内容为中央八项规定精神的宣讲；开支培训费18.88万元，用于开展实战业务培训，人数148人，内容为在维多利亚酒店开展纪检监察干部实战业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额61.42万元，其中：政府采购货物支出61.42万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。