根据区委统一部署，区委第三巡察组于2019年4月25日到7月25日对我社进行了巡察，并于2019年9月20日反馈了意见，我社党组认真研究反馈意见，逐项制定整改措施，落实整改任务，压实整改责任，确保整改逐步到位。现将党组整改落实情况报告如下：
一、直面问题，明确责任
巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。我社党组态度鲜明，诚恳接受区委第三巡察组的巡察反馈意见，要求举一反三，全面整改。
一是压实领导责任。区社一把手邓苍松为第一责任人，其他班子成员和相关股室负责人共同组成整改专班，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。9月20日以来多次召开党组会议，研究、部署和推进整改落实工作，明确提出问题不查清不放过，责任不追究到人不放过，退赔不到位不放过，不认识错误不放过，长效机制不建立不放过。二是抓实责任分解。经多轮修改完善，出台上报了《娄星区供销社对区委第三
巡察组巡察反馈问题整改方案》。根据巡察反馈意见问题，一把手带领班子成员、相关股室厘清问题、落实责任，分析查找问题的根源，逐项制定整改措施，明确了完成时限。三是严格责任追究。建立整改清单，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落处、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的“一票否决”，取消评先评优资格，坚决追责问责。对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。
二、逐项整改落实到位
（一）党的领导弱化方面的问题
1、学用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距的问题。
结合本单位实际，对党的十九大及历次会议精神和习近平总书记关于深化改革和垃圾分类回收体系建设的重要讲话精神进行了深入学习。出台了《娄星区农村低值可回收和有害垃圾回收处理实施方案》。以公开招标方式遴选出娄底金兔资源有限公司，负责对全区范围内的农村生活垃圾低值可回收和有害垃圾集中收集储运服务，年服务费293.9万元。现已建成验收137个村级分拣站。为各村制订了一系列统一的规章管理制度，设计了分拣站内的垃圾分类区间标牌标识，租用了办公和生产场地1800㎡，配置了一些必需设施。至10月底，已拖运废品的行政村有147个（含社区），回收低值废品13.5吨，转运垃圾3千余吨，争取区财政拨款支付金兔公司服务费20万元。
2、执行民主集中制不到位的问题。
区社领导班子于5月初调整后，注意改进了工作方法。一是党组会召开前充分调查研究，广泛征求干部职工意见建议，提高决策的科学性和可行性，便于决策的执行。二是提高执行者的“四个意识”。三是鼓励勇于担当的人。四是针对个别班子成员“分工不负责，守土不尽责。对党组决策和分工搞选择性执行，遇到难题，不是迎难而上、奋发勇为，而是打退堂鼓，写辞职报告，并张贴在单位醒目处，在干部、群众中广而告之，给党组施加压力，要集体迁就个人，影响工作正常开展”的问题，由一把手进行谈心谈话，提出严肃批评，并责令其深刻认识错误，在组织生活会和民主生活会上开展自我批评，挽回影响。大方商场土地开发项目，目前已重新启动，进入招商环节，有望近期开工。
3、党组领导作用发挥不够的问题。
一是全面深化改革今年8月以来有了大幅改进。调整了区深改领导小组，区社已归口区农业农村局系统。加强了为农服务职能和经营主体培育。着眼于全区基层组织体系、经营服务体系的建设和完善。推荐了1个乡镇标杆社、2个村级标杆社，逐步形成了区、乡镇、村三级联动的惠农服务体系。代拟娄星区深化供销合作社综合改革领导小组《关于全面加快推进深化供销合作社综合改革的实施方案》，正提交区委政府领导审签。腾出办公楼2楼以上10多间办公室，挂牌注册并实际运作了东都华府置业发展有限公司、惠农服务公司、区供销社资产管理公司、金兔再生资源有限公司、三优农民专业合作社、6乡镇基层合作社，正在筹建区农民专业合作社联合社，本周内可以办好相关证照。同时利用联合社平台，组织农民专业合作社开展订单农业，建立农村土特产品质量可追溯系统。下大力气收回赎回办公楼10号门面和出租给金佰汇的2楼卖场，新建娄星区农村土特产品展示厅、卖场、电商平台1500多平方米，计划总投资150万元以上，12月中旬以前开业。各乡镇、村惠农综合服务社建设正在稳步推进。二是树立正确的政绩观，规范统计数据搜集、整理、统计上报程序，确保省供销社综合业绩考核数据真实、准确、全面，报送及时，有根有据。三是将资产管理的租金收缴任务归口资产管理公司，制定管理办法，资产管理小组起监督作用，把任务压实到资产公司，避免政出多门，相互推诿，堵塞漏洞，规定租赁合同时间最长不超过3年。加大租金清缴力度，2019年大部分门店租金已交9月。2018年坐支租金已追回3人3万元。百亩、石井供销社的安全隐患正在处理之中，石井供销社资产被侵占问题已向石井镇政府反映，清潭供销社围墙已达成处理意向。四是历史遗留问题中原涟滨供销社(涟滨西街的思塘商店)改制处置剩余土地补偿款49.7万元，已由娄底市中级人民法院二审判决归我社所有。供销社企业改制专用账户现有银行存款余额117万元，股金服务部资产余额410万元（其中银行存款余额184.44万元），属用于处理改制遗留问题及股金服务部撤销后社员股金赔付补偿（资产余额与存款余额的差额仅为财务账户资产余额，无实物或货币资金）的专项资金，只能专款专用。
4、落实党管意识形态工作责任制有差距的问题。
区社党组将意识形态工作从党建工作中单列出来，明确由分管组织人事的副主任负责，由办公室副主任具体负责做这项工作，制定了党组中心组学习制度，配备了专门的中心组学习记录本。重要制度及时进行了更新。
（二）党的建设缺失方面的问题
1、支部设置不规范的问题。
森泰再生资源公司原属我社入社企业，再生协会由我社报请成立，现再生协会支部已注销，3名党员的组织关系已按规定迁出。
2、基层党建工作薄弱的问题。
区社召开了专门党组会，对今年的“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，要求班子成员吸取往年民主生活会不严谨、不认真的教训，严格按照党章党规、上级党组织规定，把自己摆进去，把问题找出来，“出出汗、红红脸”，触及灵魂最深处，让党内政治生活成为锤炼党性的“大熔炉”。同时做好民主生活会资料整理留痕。加强对党建工作领导，增加党建工作人员，严格党建工作资料审核。规范党员积分管理，规范填写党员日常管理纪实表，及时公布积分。党组织关系挂靠机关支部的党员，正在转移组织关系过程中。
3、干部人事管理不规范的问题。
认真组织学习《公务员法》和《娄底市娄星区机关事业单位管理暂行规定》依法依规管理干部人事，已向区编办申报增设办公室。保卫股已被撤销。到龄不退休的同志多领的工资补贴9842元已追缴到位。未到龄退养现象也已纠正。内部制度管理得到了规范，明确了专人负责党组会议记录。规范发文手续。
（三）全面从严治党不力方面的问题
1、“两个责任”落实不到位的问题。
认真落实区委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见要求。进一步明确党组的全面领导责任，党组书记的第一责任，党组其他成员按照“一岗双责”要求对分管范围内的党风廉政建设的主要领导责任，厘清责任边界，切实做到守土知责、守土有责、守土尽责。强化管党治党责任担当。分管领导与分管股室负责人签订党风廉政建设主体责任书，切实压实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。落实履责报告制度。要围绕个人履行党风廉政建设主体责任、作风建设、廉政建设和反腐败工作摆上党组的重要议事日程，纳入整体工作全面布局。每年年底，党组主要负责人、班子成员要总结廉洁从政情况，要求其撰写述责述廉述职报告，并要求党员领导干部在民主生活会对照检查时，说明履行“一岗双责”情况。
2、执行中央八项规定精神不到位的问题。
按照区里规定修订下发《区供销社财务管理制度》《费用报销办法》《办公用品采购管理办法》等一系列规章制度，规范各项事务开支标准、报销程序，杜绝违规开支。超人数陪同就餐，收回2016年1月15日冷水江供销社来7人考察电子商务推广超3人陪餐150元。2016年12月1日至2017年12月31日以250元/天租赁私车用于下乡，2017年1-7月支付租车费共计10750元，已补齐相关手续。2016年、2017年发放信息报送奖共计9790元，已核对刊发明细资料。收回烟酒等违规开支9431元。
3、违规外出学习培训的问题。
2017年6月个别同志参加北京商业管理干部学院中华全国供销合作总社培训中心培训班多报3天的交通补助费共计480元（涉2人）已收回。
4、财经制度执行不严问题。
违规报销问题：2018年12月19日，报销惠农服务工程建设项目资料制作费36000元，只有1张发票，无合同和资料清单等附件，支出原始凭据未经财务人员审批事，经查系2018年底区社赴长沙申请全国总社建设项目资料制作费，因申报失败导致资料不齐、审核手续欠缺，娄底市社及区政府领导带队指导申报。2016年扶贫村资金发放程序不规范，经手人、领取人没有签字，共计1.26万元，系因当时临近年关，无法将慰问金全部送到贫困户手中，故而将此款交给了村干部代发。2018年1月5日申请加班开餐20人，领导审批时间为1月24日，但所附发票为2017年8月24日，发票金额为580元，申请加班时间与实际用餐时间存在时间上的逻辑错误，加班工作餐审批不规范，现已收回580元。内控管理存在漏洞。大额现金支付2016年维修百亩供销社院墙1.3万元没有直接付款给维修单位或个人，而是支付给单位工作人员的问题，是因为当时的维修人员无可用账户。区社今后严格区里规定执行，如果需要组织干部职工体检，就去区健康体检基地医院体检，不得以医疗水平差距为借口搪塞。
三、加大执行力度，抓好下一步工作
巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我社将继续按照区委和区巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推进供销社综合改革凝聚正能量。一是继续强化整改落实。区社党组坚持抓整改落实力度不减，对区委巡察反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，逐个督办，逐个销号;对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。二是建立健全长效机制。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。三是结合供销社实际工作进行整改。加强党对供销社工作的绝对领导，增强责任心，提高议事决策能力和落实力，聚焦主责主业，将上级党委安排的重点工作做实做细，继续全面提升推进综合改革、垃圾分类、精准扶贫、创文管卫等重点工作的能力和水平，提高“三农服务”参与度、满意度。四是积极推动从严治党向纵深发展，全面压实“两个责任”，供销合作社党组要敢于担当、敢于较真，党组书记和班子成员要发挥“关键少数”作用，坚决把自己摆进去，主动认领责任，带头落实整改。一方面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位和政治觉悟，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，认真贯彻党的十九大精神，把党的路线方针政策和中央、省、市、区委重大决策部署落到实处。另一方面要高度重视领导班子成员和下属干部职工存在的廉洁风险，切实担负起全面从严治党的主体责任。要结合“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力解决党的建设方面存在的突出问题，要贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及区委实施办法，坚决防止“四风”问题反弹，要严肃党内政治生活，强化党内监督，坚持以下看上，结合巡察反馈指出的问题和提出的意见建议，召开专题民主生活会深刻剖析问题根源、举一反三，用好巡察成果，以巡察整改为契机，把依规治党、从严治党的制度利器用起来，推动改革，促进发展，推动全面从严治党向纵深发展。
中共娄底市娄星区供销合作社党组
2020年1月7日