根据市委统一部署，2020年4月13日至7月13日，市委第三巡察组对市政府金融办进行了巡察。2020年9月7日，市委巡察组向市政府金融办反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）成立整改工作领导小组。收到市委第三巡察组对我办的巡察反馈意见以后，办党组高度重视，立即召开巡察整改专题研究会议，研究巡察整改工作，成立以办党组书记李文洪为组长，办党组成员吴富华、龙新建为副组长，各科室负责人为组员的巡察整改工作领导小组，下设办公室，由张宇文同志担任办公室主任。领导小组对照反馈意见的3个方面53个问题进行逐一研究并制定整改方案，并在规定时间内向巡察办递交了巡察整改方案报告。
（二）切实落实整改方案压实责任。巡察整改方案制定后，领导小组对整改工作进行逐一责任分解，理清源头，分别落实到责任领导、责任科室和具体责任人，明确具体整改完成时限，对工作中的错误及时纠正，对廉洁问题进行整改清退并进行教育谈话。整改期间，党组书记李文洪同志认真履行第一责任人职责，定期听取整改进度汇报，督查整改措施落实情况，做到切实整改，见人见事。
（三）构建长效机制。通过此次巡察整改，市政府金融办进一步完善了体制机制，内部管理更加周密，制度执行更加严格。切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要契机，结合金融办实际，对现行制度进行了修改，进一步完善内控管理制度、“三重一大”事项决策制度、机关考勤制度等，并对制度在全办进行深入学习，明确了各岗位和责任人的职责，构建了长效工作机制，确保整改效果。
二、巡察反馈问题整改进展情况
（一）中心组学习不够规范。2019年4月、6月的学习未按娄宣电〔2019〕9号文件要求落实
整改情况：
一是严格按照市委宣传部文件要求，制定了《关于印发<党组理论学习中心组专题学习重点内容安排计划>的通知》（娄政金党组〔2020〕3号）文件，明确了中心组每月的学习主题。二是明确中心组学习秘书，按时制定中心组学习方案，做好会前准备工作，整理好学习资料，每月及时向市委宣传部上报中心组学习情况。
（二）学用结合有待提升。运用理论指导金融工作实际、破解金融风险难题不够，主要金融指标全省排名不理想，信贷投放仍显不足
整改情况：
一是通过中心组学习、主题党课等途径进一步加强对习近平总书记关于金融工作的重要论述的学习。二是梳理相关法律法规政策，深入钻研，学以致用，指导我市民间融资风险处置。三是对金融指标实行每月调度制度，召开全市金融运行情况调度会，突出问题导向，查找原因，补齐短板,采取强力措施,推动我市经济金融高质量发展，确保我市各项金融指标在全省排位实现逐步前移。四是做好政银企对接活动，认真落实中央、省、市先后出台的一系列金融支持实体经济的政策措施，充分发挥市级财政风险补偿、贷款贴息和政府融资担保“4321”风险分担机制作用，积极服务实体经济，重点支持中小微企业发展，加大重点项目的跟进力度，努力扩大消费贷款投放，增加我市信贷投放力度。五是支持有国企背景的地方金融机构做大做强，树立典范，提升在全省行业的排名。服务好民营金融机构，鼓励多元化、多层次金融结构的发展。
（三）在聚焦主业，把方向、管大局上还做得不够。全市金融生态环境有待进一步优化，信贷供给不足。地方类金融机构发展缓慢，中小微企业融资难融资贵问题有待进一步解决
整改情况：
一是组织开展全市、各县市区政银企对接、金融支持实体经济座谈会等多种活动促进金融机构与企业建立务实、高效、稳定的银企关系，探索建立银企合作的长效机制，努力化解中小微企业融资难、贵的问题，逐项落实企业融资需求。二是组织各县市金融办和金融机构主动深入企业进行点对点对接，面对面了解中小微企业融资需求及困难，围绕稳企业保就业，千方百计纾解困难企业融资矛盾。三是联合人民银行娄底市中心支行、娄底银保监分局制订了金融政策汇编和信贷产品手册，让辖内企业全面了解相关政策和信贷产品，指导企业运用金融政策解决融资难题，促进企业与银行机构达成融资意向。四是加强对担保、小贷公司的调研，为企业重组、资产盘活出谋划策；建立引进退出机制，促进行业有序发展；督促中央、省市关于支持中小微企业发展的政策落实落地，有效解决中小微企业融资难融资贵的问题。
（四）民间融资风险处置办公室的协调指导作用发挥不够，防范金融风险机制不健全
整改情况：
一是深入落实《娄底市民间融资风险资产处置攻坚年行动方案（2020年）》，强化对攻坚行动协调指导，牵头制定支持民间融资风险资产处置工作的政策。二是要求各县市区、各成员单位每周定期上报属地金融风险情况；三是召开娄底市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议（第一次），进一步规范防范金融风险工作机制。
（五）落实“三重一大”集体决策有差距。“三重一大”事项集体研究决策制度不健全
整改情况：
一是制定出台了市金融办党组“三重一大”集体决策制度。二是各科室将“三重一大”问题及时报党组研究。三是组织全办干部职工认真学习工作制度，做到人人知晓，自觉遵守。
（六）推进产业金融事务中心建设不够有力。牵头作用发挥不够，金融招商引资、推动地方金融监管、服务基层和金融机构不到位。在创新金融产品，企业融资去担保化进程稳步推进，引导各银行业金融机构推出各类金融服务产品，拓宽企业融资渠道，如建立农村互联网金融平台，基本实现贷款全程线上完成等没有取得重大突破
整改情况：
一是充分利用现有编制资源，通过人才引进、选调等途径充实了人员力量，推动金融事务中心实体化运作。二是引导银行机构创新金融产品，扩大小微企业信贷投放，扩大信用贷款规模，鼓励银行机构减少对传统抵押担保物的依赖，创新信用方式，深入开展“信易贷”工作，拓宽融资渠道，提高信用贷款比重；推进无还本续贷，鼓励银行机构加大无还本续贷政策落实力度，在守住风险底线的前提下，支持企业资金周转，降低综合融资成本。三是加强对地方金融机构监管，加大协调调度力度，推进停摆机构的整改进度，不能整改到位的，依法依规清出。四是支持金融业态多元化多层次发展，引进第三方信用服务机构，做好服务，搭好桥梁，拓宽融资渠道。
（七）引导培植企业上市、挂牌等工作总体滞后。利用资本市场发展相对滞后
整改情况：
一是出台了《娄底市人民政府办公室关于进一步推进企业上市的若干意见》，建立娄底市企业上市工作联席会议制度和领导挂点联系指导工作机制。二是加大政策支持力度，严格落实相关税收优惠和奖补政策。三是加强资本市场知识学习和培训，进一步做好企业上市（挂牌）服务。四是实施资本市场县域工程，压实县市区责任。加强对企业上市工作的调研调度，加快推进，争取完成企业上市工作目标。
（八）意识形态工作责任制落实不到位
整改情况：
一是组织学习了中共中央办公厅颁布的《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，进一步强化工作意识。二是办党组召开专题会议研究意识形态工作，并出台意识形态工作制度。三是10月中旬以党组名义专题向市委汇报意识形态工作。
（九）网络意识形态工作制和网络安全工作责任制落实不到位
整改情况：
一是组织学习了网络意识形态工作制和网络安全工作责任制有关文件精神。二是办党组召开会议专题研究了网络意识形态工作制和网络安全工作责任制，进行工作部署安排。
（十）相关制度建设流于形式，《市政府金融办网络意识形态工作责任制实施细则》没有针对《娄底市党委（党组）网络意识形态工作责任制考核办法》（娄办〔2018〕80号）文件要求制订，制度出台停留在应付工作上
整改情况：
一是严格对照《娄底市党委（党组）网络意识形态工作责任制考核办法》修改了《市政府金融办网络意识形态工作责任制实施细则》。二是修改完善了《网络舆情突发事件应急预案》。
（十一）网络舆情处置引导能力需加强，门户网站未充分发挥政策宣传、舆论引导作用，在对外宣传阵地上应进一步加强。对民间融资风险的网络舆情重视不够，没有开展网络舆情处置日常性工作，应急预案的针对性和可操作性不强。没有安排专人进行网上舆情监测，没有建立网络舆情处置台账
整改情况：
一是在综合科和处置办各安排专人负责网络舆情监测，每天登陆系统开展网络舆情日常处置工作。建立了网络舆情处置台账。二是进一步健全防范非法集资常态化宣传机制，在全市开展了防范非法集资集中宣传活动。三是成立了意识形态领域情况分析研判小组，建立分析研判机制，每年开展意识形态领域情况分析研判不少于2次。
（十二）意识形态工作调研整改未见落实，2017年6月21日市委宣传部纪检组带队到市金融办进行意识形态工作调研，要求：加强网络舆情的处置，针对突发事件，加强网上防范，做好痕迹管理，网络意识形态要建立相关制度。巡察期间要求报告整改情况，但一直未见整改落实情况
整改情况：
一是制定完善出台了《市政府金融办网络意识形态工作责任制实施细则》。二是安排专人负责网络舆情监测，每天登陆系统开展网络舆情日常处置工作，并建立好网络舆情处置台账。
（十三）党组中心组学习组织不规范
整改情况：
一是严格按照市委宣传部文件要求，制定了《关于印发<党组理论学习中心组专题学习重点内容安排计划>的通知》(娄政金党组[2020]3号)文件，明确了中心组每月的学习主题。二是明确中心组学习秘书，按时制定中心组学习方案，做好会前准备工作，整理好学习资料，每月及时向市委宣传部上报中心组学习情况。
（十四）民主生活会缺少辣味。批评没有达到“咬耳扯袖、红脸出汗”的效果，主要领导甚至用“希望”代替批评
整改情况：
一是组织深入学习了《关于党内政治生活的若干准则》。二是民主生活会、组织生活会等召开之前制定详细的实施方案，明确会议召开环节，充分做好会前准备工作，并严格按会议召开的规定程序进行。
（十五）支部换届程序不够规范，“三会一课”规定动作不到位，“双述双评”开展不经常，机关党总支职责定位不准
整改情况：
一是规范换届程序，严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定进行改选换届。并按照规范格式做好会议记录。二是严格按照规定按时开展“三会一课”，坚持每次活动有方案计划，由分管领导审定后组织实施，注重质量，对每月主题党日活动及时签到，把集中缴纳党费列入了每月主题党日活动的必要内容。三是严格按照要求开展“双述双评”工作。四是通过积极汇报，2020年8月，市直机关工委印发《关于同意市政府金融办调整党组织设置的批复》（娄直函〔2020〕36号），同意我办撤销机关党总支，理顺了基层党组织设置。
（十六）个别支委成员甚至对自身定位不准，完成工作讲条件、强调客观困难，干部责任担当、干事创业、“敢啃硬骨头”的拼劲、韧劲、狠劲还有待加强，对市委交办省委第七巡视组反馈我市防范金融风险压力大、民间融资问题尚未化解、全市民间融资问题突出的问题，存在协调指导不够、压实责任、督查机制不到位
整改情况：
一是召开机关支部委员会议明确了各自分工和职责定位。二是以干部作风集中整治的契机，进一步加强干部责任担当意识和“敢啃硬骨头”的拼劲狠劲。三是12月份组织两次各县市区处置办主任会议，总结工作，研究困难和问题，交流经验做法，督促工作落实，强化督查考核，对民间融资风险处置工作不到位的成员单位、县市区在年底绩效考核中予以扣分。
（十七）2018年部分班子成员被诫勉谈话以及受到党内行政警告处分；2018年帮扶涟源市茅塘镇大方村，被省驻涟源市常态化督察组发现帮扶工作不力，办党组被市纪委集体约谈，并取消了该办2015-2017年度行业扶贫先进单位资格
整改情况：
组织学习了《中国共产党纪律处分条例(2018修订)》，进一步强化纪律意识，加强领导干部表率作用的发挥。
（十八）2017-2019年党组没有专题研究和听取党建工作汇报。涉及思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设方面的研究部署少，“四同”落实有差距。对党建人才的培养缺乏前瞻性，在干部任用、“三重一大”工作中没有充分发挥好支部的参谋作用
整改情况：
一是召开党组会议专题研究党建工作，对党建工作、作风建设、反腐倡廉、内控制度等进行了研究部署。二是机关支部增补两名年轻干部作为支委。三是支部书记列席党组会议，当好参谋。
（十九）党组对党建工作认识不深。对“抓好党建就是最大的政绩”的理念还树得不牢；把党的会议和行政会议简单合并，混淆程序
整改情况：
一是党组召开会议学习了习总书记关于“抓好党建就是最大的政绩”重要论述。二是将党建工作纳入领导班子及班子成员述职报告。三是严格区分党组会议、全办干部职工行政会议、党员大会、中心组学习会议等，分别安排专人分门别类做会议记录。
（二十）党组成员联系、指导支部工作不多。党组书记和班子成员对承担党建第一责任人和分管领域的党建责任重心前移不足，俯身指导不多，个别还存在不以普通党员身份参加支部活动
整改情况：
一是明确党组书记为党建第一责任人，明确班子成员对各自分管领域的党建责任，加强对支部工作的指导。二是班子成员以普通党员身份参加支部活动。
（二十一）党组对党风廉政建设的重要性和必要性认识不足。党风廉政建设制度不齐，没有制订年度党风廉政工作计划、要点
整改情况：
一是党组召开会议专题研究和听取了党风廉政建设工作汇报。二是梳理完善了党风廉政建设有关制度，制定党风廉政工作要点。
（二十二）全面落实“两个责任”、“一岗双责”有差距。没有落实党风廉政建设“三级”责任制，使班子成员、科室负责人应承担的廉政责任游离于监督之外
整改情况：
一是全面落实党风廉政“三级”责任制，班子成员、科室负责人签订了“一岗双责”责任书。二是制定了《党风廉政建设责任考核任务分解表》。
（二十三）党风廉政建设基础工作欠缺。没有公布个人权力责任清单、党员公开承诺、党员及国家公职人员落实“七不准”、文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书；2017年12月党组落实党风廉政建设主体责任工作报告内容不完整，部分数据空缺
整改情况：
一是全办干部职工制定了个人权利责任清单、签订了党员公开承诺书，党员及国家公职人员落实“七不准”、文明节俭操办婚丧喜庆事宜承诺书。二是对工作报告等重要文件内容严格把关。
（二十四）支委班子整体功能不强。现有支委成员均为兼职，党建业务知识不足，疲于被动应付，上下联动、齐抓共管的氛围不浓
整改情况：
一是2020年2月，支部增补了2名年轻干部担任支委，充实了工作力量。二是加强党务工作知识的学习和培训，不断提高支委班子整体功能。
（二十五）会议记录不规范。会议记录本为合页本、多种会议记录混为一体不合要求
整改情况：
2020年8月份专门组织开展了一次自查自纠，将会议内容按不同会议分别记录，并组织学习了《党支部会议记录格式》。
（二十六）支部“五化”建设不扎实。没有完整的党建制度顶层设计，党组织工作规则、党员思想、业务学习教育等制度、资料不齐；党建活动室主题墙党旗与入党誓词一体不严肃；支部组织架构图没有内容；活动室无柜架、党建学习读物；党员信息采集、全国党员管理信息系统、新媒体传播运用、党员档案工作有待完善
整改情况：
一是进一步加强顶层设计，严格落实制度，继续加大党建投入，确保设施规范，制度健全。二是6月份已购买了党建工作专用柜。三是更换了活动室主题墙党旗、入党誓词展板。四是安排专人负责党员管理信息系统，加强党员档案管理和新媒体传播运动。
（二十七）没有执行按月缴纳党费的规定。经查，机关支部2017-2019年党费均为季交或半年一次交纳；存在去尾收取情况；没有建立党费收缴台帐
整改情况：
一是2020年年初根据规定核算了每个党员应缴党费基数，并向市政府办直属机关党委报备。二是坚持把集中缴纳党费列入了每月主题党日活动的必要内容，按月及时缴纳党费。
（二十八）选树先进典型工作缺失。党的一切工作到支部落实有差距，在开展党员岗位练兵、技能比武、模范竞赛、先锋示范窗口等创先争优方面缺乏举措；党内激励关怀机制不健全，支部吸引力、凝聚力不足，党员的归属感不强
整改情况：
以每年评选表彰奖励优秀共产党员为抓手，充分发挥优秀党员在工作中的表率作用，将中心工作与党建工作深度结合，鼓励党员在各项工作中争先创优，激励先进，强化典型引领。
（二十九）抓党员日常政治学习管理松懈。对党务干部没有进行一年一次以上的业务培训
整改情况：
一是召开支委会议，对党务干部进行了业务培训。二是中心组学习严格按规定程序进行，组织深入讨论，安排专人做好会议记录。三是定期通报全办干部职工学习强国积分情况，并纳入党员积分管理内容。
（三十）专题组织生活会标准不高
整改情况：
一是组织学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高党务工作知识素养。二是召开专题组织生活会前制定详细的实施方案，将上级文件要求严格落实到位，严格按照规定程序组织召开。
（三十一）专题教育活动抓得不严。2018年4月开展的“强化责任心、提高落实力”2019年7月开展的“不忘初心、牢记使命”专题教育中“明初心、守初心、坚定理想信念(9.29)”“担使命、履职责、矢志为民服务(10.18)”“转作风、勇担当、带头真抓实干(11.15)”未见党性分析材料；2019年12月30日开展的系统主题教育测评会没有测评结果
整改情况：
一是认真梳理了专题教育有关资料，将会议照片、测评结果等资料整理齐全。二是严格对照文件要求开展专题教育活动，制定了科学详细的实施方案，对标对表按步骤实施。三是要求干部撰写心得体会必须结合工作实际，不得上网抄袭，一经发现，在党员年终考核中予以扣分。
（三十二）考勤制度、方式流于形式。没有及时修订考勤制度和方式，没有对签到考勤情况进行过公示和与党员积分管理、绩效考核、民主评议等有效挂钩；工作纪律存在宽松软
整改情况：
一是制定了考勤制度，并与年终干部考核挂钩。二是加强考勤日常管理，建立了考勤台账，积极配合派驻纪检组不定期检查出勤情况，通报考勤结果。
（三十三）党建工作会议多，但抓实抓细有限。2017-2019年有关党建工作的研究、学习、部署会议均在30次以上，做表面文章，过度留痕，存在以会议贯彻会议，以文件落实文件，抓细抓实缺少真功夫
整改情况：
一是印发了2020年党建工作要点，明确工作重点，做到有的放矢，高质量完成各项党建工作任务。二是严格规定按时开展“三会一课”，规范组织生活，提高工作质效。
（三十四）党建工作总结避重就轻。2017-2019党建工作总结对轻党建重业务和党建促业务发展不够的问题年年提，空喊口号，但却没有决心解决的方案和计划，责任轻描淡写
整改情况：
认真进行党建工作总结，对发现的问题不空喊口号，积极整改解决。
（三十五）调查研究不够深入。调查研究图形式、搞“走秀式”调研，主动去金融机构、中小微企业调研、解决实际问题少
整改情况：
一是围绕中小微企业融资难、贵问题及企业发展存在的难点、痛点、堵点等问题开展了专题调研活动，全面了解了企业受影响情况、复工复产计划及融资需求，组织县市区金融办、金融机构、企业以座谈会、实地调研等形式，切实解决企业融资难题。二是2020年6月到部分县市区进行了地方金融机构摸底调研，目前我市有6家融资担保公司，10家小额贷款公司，69家投资公司，4家交易场所（中心），无开展信用互助式的农民专业合作社和互联网金融机构。三是加强与省局对接，积极为停业地方金融机构的发展出谋划策，加强监管与服务，列出企业问题清单，一事一策。
（三十六）年龄结构老龄化。30岁以下无一人；30-40岁4人占比25%；40-50岁4人占比25%；50-60岁8人占比50%o与本单位专业对口人才少，目前经济金融专业出身的干部仅有3人，金融、财务等专业性人才严重不足。干部梯队建设有待加强，3年内退休正科职干部有3名，副科级干部2019年底提拔，不能及时补缺
整改情况：
一是安排空缺编制用于专业人才引进和选调，充实我办经济金融专业人才资源。二是加大年轻干部培养力度，充分利用现有职位职数空缺，提拔年轻干部，强化正向激励，进一步营造浓厚的干事创业氛围。
（三十七）没有执行选人用人程序不规范，没有做干部选拔作用工作纪实表。科级干部提拔作用没有征求廉政意见。研究人事任免的党组会没有邀请派驻纪检组参加
整改情况：
一是认真学习研究了《干部选拔作用工作纪实表》，在今后选人用人过程中，严格按照纪实表要求的程序进行。二是办党组会议研究人事任免等重大事项时必须邀请派驻纪检组参加，否则不予研究。
（三十八）干部人事档案管理不规范，没有设立专门档案室，放在办公楼强弱电井间，经常有物业人员检修线路。存在档案材料没有及时装订情况。档案专项审核存在认定不准确情况
整改情况：
一是积极向机关事务局汇报，争取办公用房，用做专门的档案室，杜绝安全隐患。二是翻查人口普查资料，对专项审核认定不准确的年龄进行纠正。三是聘请专业人事档案管理工作人员对我办人事档案进行了全面整理、装订。
（三十九）根据《关于进一步加强机关事业单位人员工资管理防范“吃空饷”问题的通知》（娄人社发〔2014〕82号）文件规定，存在的问题有：一是未按干部管理权限报组织部、人社部门批准；二是一次性借调时间超过了1年；三是借调期满后，未及时办理续借手续
整改情况：
加强了处置办现有借调的工作人员的管理，按文件精神及时报相关部门批准，严格按程序办理好续借手续。
（四十）没有建立科级干部轮岗交流的工作制度，对中层骨干轮岗交流的工作意识不强
整改情况：
研究出台了《市政府金融办机关干部轮岗交流制度》，提高轮岗工作意识。
（四十一）入账票据不规范。存在入账发票付款人为空，付款人为个人，付款人为其他单位名称的现象。审批不规范。加班餐发票均无审批单，无就餐名单，无加班记录。附件不规范
整改情况：
一是加强了入帐票据审核，所有报销票据规范性审核由财务严格把关，对于不规范票据，财务拒绝签字审核。二是加强财务内控管理，严格按要求履行加班工作餐审批手续，未审批的加班餐发票财务拒绝报账。三是积极进行回头整改，完善发票附件。加强原始票据审核，附件不齐全不予报销入帐。
（四十二）超范围发放工会福利。2017年-2018年超范围给会员家属发放住院慰问金及未成年子女慰问金。超范围开支工会经费。无文件依据发放津补贴
整改情况：
一是对超范围发放工会福利予以追回。严格按市总工会《关于转发〈湖南省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（娄工发〔2018〕23号）文件精神发放工会福利。二是对2017-2018年在工会经费中开支优岗奖励及优秀科室奖4200元进行了调帐处理，将不应在工会经费中开支的支出调至行政列支。三是追回无依据发放的司机安全行车奖金和节假日加班补助。废止相关奖励制度，停止执行相关奖项。
（四十三）认识上、站位上不够。重业务轻全面从严治党，管党治党责任落实有欠缺
整改情况：
一是将全面从严治党作为党建工作重点内容，每年党组召开会议专题研究。二是制定了《党风廉政建设责任考核任务分解表》。
（四十四）内控管理落小落实落细有差距。制度建设相对滞后，未及时修订更新。落实不到位，如考勤制度执行不严；会议记录混乱，党组会议、组织生活、中心组学习、主题教育记录都在一个本子上；未常态化的开展廉政警示教育，平均每年仅开展了一次警示教育，方式方法不多
整改情况：
一是进一步修改完善了机关内控制度，报党组会议研究审定，再予以印发。二是加强考勤管理，完善了考勤档案管理。三是采取多种形式常态化开展党风廉政警示教育。
（四十五）三重一大集体决策落实有差距。党组会议记录未见研究年度工作计划、重要工作部署、年度经费预算方案等，存在以会签代替党组研究的情况
整改情况：
一是制定出台了市金融办党组“三重一大”集体决策制度。二是组织全办干部职工认真学习工作制度，做到人人知晓，自觉遵守。
（四十六）领导班子率先垂范有差距。没有做到慎小慎独慎微
整改情况：
组织学习了《中国共产党纪律处分条例(2018修订)》，进一步强化纪律意识，加强领导干部表率作用的发挥。
（四十七）廉政风险点把控不到位。组织开展了廉政风险排查，但未有结果，未建立廉政风险清单，也未督促党组制定内部防控制度
整改情况：
一是积极配合派驻纪检组开展内设机构负责人廉政谈话，建立廉政风险清单。二是进一步修改完善了内部控制系列制度。
（四十八）“三重一大”事项监督不到位。纪检组在选人用人、干部提拔使用上监督把关缺失。对大额资金使用的监督也需加强
整改情况：
一是制定出台了市金融办党组“三重一大”集体决策制度。二是严格执行“三重一大”集体决策制度，主动接受派驻纪检组监督。
（四十九）驻市财政局纪检组主动监督不够。对金融办的业务工作不够熟悉，监督的针对性不强，一般性要求多，抓而不紧，抓而不严，针对金融办党风廉政建设方面存在的问题未提出过书面意见建议，仅在党组会上提出过，但未抓推动落实。主动发现问题的能力还需加强
整改情况：
一是邀请派驻纪检组共同参与金融业务知识学习，熟悉了解金融工作情况。二是积极配合派驻纪检组开展科室负责人和内设机构负责人廉政谈话。
（五十）打处非专项经费管理不规范
整改情况：
一是2020年4月出台了《市级民间融资风险处置专项工作经费管理使用办法》，明确划转到公检法等政法部门的打处非工作经费开支由各部门自主把关审核，划至我办的专项工作经费开支流程严格按金融办机关财务内控制度执行。二是市委政法委负责办案中心公检法工作组专项资金使用的审核；市财政局对口科室（金融科）负责打处非专项资金的统筹安排与监管；我办机关财务会计负责专帐核算工作和审核票据，安排正式在职员工担任出纳。
（五十一）处置办重要事项决策不规范。一方面打处非日常工作不经金融办党组会议研究，另一方面，打处非领导小组会议的召开次数有限。处置办日常的大额资金预算开支和重要事项研究都未有明确的议事制度，仅走了呈签程序
整改情况：
一是处置办组织内部学习了《市民间融资风险处置工作领导小组办公室议事规则》。二是严格贯彻落实《议事规则》，严格执行办事办文办会的程序及相关规定。
（五十二）打处非人员管理有待加强。根据《2017年娄底市依法办理非法集资案件工作方案》，计划抽调、招聘法律工作者和会计专业人才从事打处非工作，但实际上抽调参加此项工作的人员专业不对口，专业水平和风险处置能力不足，法律政策水平不高，对群众信访问题大多限于交办、转办等，导致开展工作的创造性、规范性、实效性不足
整改情况：
一是加强从事打处非工作人员的业务培训，提高法律政策素养和业务能力、加强业务培训、提高业务办理能力。二是针对群众信访问题严格按照信访条例，合法合理合情处理案件。三是健全工作机制，提升业务能力，合理规范各类信访事项的处理，具体问题具体分析与各级、各部门，多方位、多渠道切实有效为人民群众解决实质问题。
（五十三）处置办监督存在空白。处置办承担领导小组的日常事务工作，设在金融办，但由于牵涉到政法委、公检法等多个部门，纪检组并未把处置办和办案中心纳入监督范围，导致监督存在真空地带
整改情况：
一是处置办加强工作人员的考勤管理、用车登记、出差审批、请销假等内部管理。二是对考勤等内部管理台账及时归档，随时提供给派驻纪检组查阅。
三、继续深化后续整改
下一步，市政府金融办将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严格党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕市委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，继续巩固整改成果。二是注重建章立制，构建管用的长效机制。在抓好整改的同时，注重治本，注重预防，建立健全相关制度规范。注重运用好巡察成果找差距、补短板。三是强化管党治党的政治担当，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。进一步提高政治站位，落实党组政治责任，进一步严明党的纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实。四是加强日常督促检查，坚持不懈推进“四风”问题整治，不断巩固和扩大整改落实工作成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系方式：电话:8312033；电子邮箱394281249@qq.com。
娄底市人民政府金融工作办公室
2021年2月5日