根据市委统一部署，2020年4月13日至7月13日，市委第四巡察组对市水业公司党委进行了巡察。2020年9月9日，市委巡察组向市水业公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、组织整改落实情况
（一）统一思想认识。市水业公司党委把整改落实作为一项重大政治任务来抓，坚持立行立改。在巡察期间，党委班子主动认领巡察组反馈问题，并多次召开会议对已发现的问题研究部署整改工作。巡察反馈会后，公司党委针对巡察反馈问题，6次集中讨论研究巡察整改工作，研究《市委第四巡察组反馈意见的整改方案》，明确组织领导、整改措施、责任领导、责任部门（单位）、整改时限，实行销号制度，逐条逐项抓落实。随后，公司召开市委第四巡察组反馈意见整改工作安排部署会，要求以上率下，全员参与，逐条认领，
绝不漏项、深挖根源、举一反三，以此次巡察整改为契机，有力促进党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和干部队伍建设等工作。
（二）强化组织领导。公司党委成立市委巡察反馈意见整改工作领导小组，由党委书记任组长，纪委书记任副组长，其他公司领导任成员。由纪检监察室、党建和人力资源部、办公室等部门牵头，负责整改情况的收集汇总、与巡察办沟通联系等，形成党委整改情况报告材料，跟踪整改落实情况。各部门（单位）各尽其责、相互协作、形成合力，确保巡察反馈意见整改工作有序推进。
（三）扎实落实整改。公司党委对巡察组提出的3个方面44个问题认真梳理，分解成了56个问题，共制定整改措施91项，针对56个问题向巡察组提供了情况说明。截至目前，43个问题已整改到位，修订完善相关制度12项，其中未整改到位的“三项制度”改革的问题正在整改推进中，整改工作已取得阶段性成果。领导班子带头落实整改责任，坚持问题导向，从自身做起，发挥表率作用，层层压紧压实责任，动态管理，挂账销号，注重建立长效机制，从制度层面加强整改，不断巩固整改成果，推动各项工作上新台阶。
二、反馈问题整改阶段进展情况
（一）坚持党的领导方面
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实。党委中心组对习近平总书记关于国企改革、国企党建和国资监管等方面的重要论述学习不够深入，存在挤占学习时间、推迟组织学习的现象。3名党员“学习十九大精神”心得体会流于形式，全文网上抄袭。
整改情况：
公司党委中心组带头学习研讨，保证学习时间，提高学习质量，坚持不懈把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神作为首要政治任务学懂弄通。9月份再次组织学习习近平总书记关于国企改革、国企党建和国资监管等方面的重要论述。12月11日组织公司领导、各支部书记、中层正职管理人员深入学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神。三名抄袭心得体会的党员在巡察期间已重写，并对当事人进行了追责问责。
2.宣传力度还有待加强。公司官网没有及时更新宣传习近平总书记的重要讲话和重要指示精神；微信公众号推进缓慢，功能比较单一，没有充分发挥作用
整改情况：
公司官网党建专栏按时更新有关习近平重要讲话和重要指示精神，组织学习研究中央、省委、市委有关国企发展的政策规定。通过内部公开招投标，确定了云河信息为项目建设单位，于2020年9月14日签订了《信息化管理服务项目》合同，10月中旬与之落实信息化建设相关工作，微信公众号已建设完善，配合“一网通办”、“互联网＋政务服务”等平台载体，实现网上营业厅、停水服务通知、动态要闻多功能使用，现已移交办公室进行使用管理。
3.学以致用做得不够，没有真正做到融会贯通。在如何贯彻以人民为中心的发展理念，推动企业服务质量提升方面，还有待进一步深入学习思考，认真谋划
整改情况：
组织学习习总书记以人民为中心的发展理念重要论述，牢固树立为民服务理念，切实落实首问责任制和一站式服务，以“放管服”改革为核心，着力提高办事效率，优化服务水平，持续推进供水能力建设，推进供水管网建设和户表改造，推进服务品质升级，优化各项服务措施，每个季度开展营商环境自评价情况报告，优化供水营商环境。
4.党委的领导核心作用发挥不够充分。党委会和经理层等其他治理主体的职责不够明晰。公司制改革初期，未能很好地厘清党委会和经理层的权责关系，造成党委会包揽一切的现象，大事小事都在党委会上议，降低了决策效率
整改情况：
2019年已制订完善《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》，长期严格执行，充分厘清党委会和经理办公会议的职责，不断提高党委工作、经理层工作的制度化、规范化、程序化。
5.党委会议会前酝酿不够充分。有的党委会议题的提出遭到全领导班子反对或被党委书记以“没有必要”“不迫切”“不成熟”等原因否决，有的决议内容与上会议题不符，如2018年第41次党委会议题三原本是“审议《申请解决催费员电话费的报告》”，而决议为“正式决定取消催费员岗位”
整改情况：
进一步强化党委核心作用，严格落实《党委会议事规则》，党委召开会议前，就相关议题的内容在会前加强沟通，广泛征求意见。党委委员发表意见时态度明确，提高会议效率，会议记录规范准确。
6.个别班子成员敢于担当精神、干事创业劲头不足。个别班子成员在困难面前存有畏难情绪，对公司发展中的一些棘手问题和矛盾，不能大胆提出自己的见解，也未充分调动下属干事创业的积极性
整改情况：
加强学习，提升履职能力，推进班子建设，积极调动管理层和全体职工的积极性，落实谈心谈话制度，党委书记加强与班子成员交心谈心，切实增强日常沟通，深入基层，了解职工诉求，广泛形成共识，加强工作指导。
7.推动企业改革、提高经济效益和服务质量的能动性有待提高。公司发展的方向和定位有待进一步明晰，如子公司利源电梯公司2017年成立后，由于技术力量缺乏、市场萎缩、经营不够灵活等原因，被迫于2019年整体转让；子公司利源物业公司的业务范围也在逐步萎缩，盈利空间逐步减少；原有的安装公司解散后，业务范围内的工程改为劳务外包，公司的利润也随之减少
整改情况：
按政策要求，推动企业聚焦主责主业，集中力量做好自来水生产供应和污水处理，全力夯实供水主业，落实供水主责；清晰定位公司发展方向，优化缩减公司经营业务范围，在做优做强主业的基础上，积极拓展良性空间，指引公司良性发展。
8.改革推进缓慢，管理层和全体职工的积极性没有充分调动起来。企业“三项制度”改革尤其是薪酬制度改革推进缓慢，没有建立充分调动职工积极性的能增能减、绩效挂钩的薪酬分配机制，存在干多干少一个样、干好干坏一个样，吃“大锅饭”的情况。中层管理人员薪酬与普通职工差距很小、一线职工同岗不同酬、薪酬分配没有向生产一线倾斜，导致工作积极性不高
整改情况：
在市国资委的要求下，着力健全敢于担当的激励机制，深化“三项制度”改革，实现薪酬管理，创新激励机制，加快推进中长期激励机制建设。落实好能上能下、鼓励激励制度，切实保护好干部职工干事工作积极性。逐步实现“干部能上能下、员工能出能进、收入能增能减”，建立充分调动职工积极性的相应薪酬分配机制。
9.落实以人民为中心的发展思想还存在差距，客户至上的服务理念没有完全树立起来。以人民为中心的服务理念尚未完全建立，用户信息采集等基础性工作比较滞后，线上供水服务功能还不完善，制度落实不严，热情优质服务存在短板。如接连出现水表估抄漏抄事件，对用户投诉处理不及时等现象
整改情况：
牢固树立客户至上的服务理念，全面提升精细化管理服务水平。工程部、营业所、客服中心加强对相关工作环节的管理，及时准确采集用户信息，及时登录入库。抓紧推进信息系统建设，优化营商环境，预计首期用户报装、营销收费管理、仓储管理三个系统将于2021年1月份投入试运行。加强业务和制度的培训力度，加大制度落实的督促查处力度，提高制度执行力。2020年公司组织了七批次制度培训，对所有在岗人员进行全覆盖业务和文明服务规范培训，加强了文明服务意识。
10.意识形态工作责任制落实不到位，阵地监管不严。个别支部、部门对意识形态工作思想认识有偏差，对意识形态工作的重要性认识不足，认为企业以干好经济工作为主，存在重业务轻意识形态倾向
整改情况：
深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、指示、精神，深入学习《中国共产党宣传工作条例》，加强教育引导，深化思想认识，严格落实意识形态工作责任制。加强对意识形态阵地的监督管理。9月份，对公司各类意识形态阵地如微信群、QQ群、微信公众号等进行清理，摸底登记并备案存档，进一步规范了意识形态阵地的管理。
11.“四个纳入”“两进入”不到位。2017年党委未专题研究意识形态工作；2018年工作计划没有对意识形态工作进行部署安排；2019年只有一次专题研究会议记录，离每年专题研究不少于两次要求有差距。2017年领导班子成员都没有将意识形态工作列入民主生活会和述职报告，2019年部分班子成员没有把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容
整改情况：
严格落实《娄底市国有企业党组织意识形态工作责任制考核指标》 《中共娄底市水业有限责任公司委员会落实意识形态工作责任制实施方案》要求，从2020年起，将意识形态工作作为民主生活会对照检查材料和述职述廉报告的重要内容，接受监督管理。坚持每年度党委对意识形态工作进行专题研究不少于两次，2020年7月10日、11月12日组织召开了意识形态工作第一次、第二次专题分析研判会。
12.网络意识形态工作有差距。一是没有把网络意识形态工作纳入重要议事日程，没有纳入党建工作责任制，没有进入述职述廉报告和民主生活会对照检查材料。二是没有把网络意识形态工作列为党组专题研究意识形态工作的重要内容
整改情况：
公司党委提高政治站位，发挥党委领导班子的示范引领作用,带动全司党员领导干部学习,推动理论学习常态化,落实意识形态责任制。10月27日，11月20日，公司组织召开10月份、11月份中心组学习扩大会议，全体党员、中层以上管理人员专题学习了习近平总书记关于意识形态工作的主要论述和中央、省委、市委对意识形态工作的部署要求，深入学习习近平总书记关于网络意识形态工作、网络安全和信息化工作的重要讲话，切实提高对网络意识形态工作的认识；增强“四个意识”，牢牢掌握网络意识形态工作的主导权，把好公司范围内网络意识形态关。已制订《网络意识工作责任制实施方案》, 明确网络意识形态工作“四个纳入”“两个一同”“两个进入”要求，加强对网络意识形态阵地的监督和管理。
（二）加强党的建设方面
13.党委对党建工作重视不够，认识不深。存在重业务、轻党建的倾向。党建工作责任制执行不力，党建工作“第一责任人”意识不强，“一岗双责”落实不到位
整改情况：
一是把党的建设工作列入党委会议重要议事内容，党委严格坚持民主集中制原则，充分发挥党委的整体优势，加强学习，强化党委工作责任意识，专题党建工作会议做到会前有方案，主要领导落实“末位表态制”，会议有记录，会后有专题会议纪要。二是主要领导强化党建工作第一责任人的意识，每月召开例会，听取支部书记党建工作中遇到的困难和问题，一起分析，寻求解决的办法，结合党建工作实际，部署阶段性工作任务，将党建工作和业务工作同部署、同步骤、同落实、同考核。2020年加大了对党建工作的培训力度，已组织公司班子成员及全体党支部书记进行了党建业务培训，到涟钢学习交流了党建工作。三是班子成员加强政治理论的学习，严格落实党建工作“一岗双责”，加强对党建工作的指导和督查，每名班子成员至少联系指导一个支部开展工作，确保党建工作与业务工作有机融合。
14.对党建工作的认识不够深刻。2017年-2019年年度党建工作总结报告缺少对问题与不足的深入剖析，每年问题雷同
整改情况：
多次召开专题会议对党建工作进行总结，既讲工作成绩，也客观分析客观存在的不足，切实提出改进措施。如2021年1月6日召开公司班子成员会议，专题研究2020年度党建工作总结和公司年度工作总结。加强对党建业务人员的培训和指导，提高写作水平。
15.党务工作机构设置、党务干部安排比较随意，调整频繁。2017年至2020年，公司党组织架构进行了4次大调整，造成党建工作衔接不顺畅、落实不及时、质量标准不高等问题
整改情况：
12月29日召开党委会研究讨论《部门职责调整及人员调整方案》，保障党建工作人员投入，新成立党群工作部，配备专业人员专职管理党建工作，此后将保持机构相对稳定。
16.党建基础工作薄弱。会议记录不完整、不规范。如党委会记录本夹杂记录了工作调度会、工作例会、矛盾协调会的内容，部分党委班子成员的发言意见没有记录完整，个别会议记录只有党委书记一人的发言
整改情况：
规范党委会议记录本的记录内容，党委班子成员严格落实《党委会议事规则》，会议记录要求规范、全面、详细。
17.民主评议党员审批不及时、不规范。2019年度机关一支部、二支部民主评议党员的评议结果没有及时审批并加盖公章，且党委审批意见与支部党员大会评议不一致
整改情况：
加强对党建工作人员的培训，加强责任心，严格按时间节点和要求落实党建各项工作。
18.发展党员工作不规范。存在入党申请人上报资料不全、发展党员的程序不完善等问题
整改情况：
加强对支部书记的教育和培训，5月份已组织支部书记参加了市国资委的党务工作培训班，各支部按规定配齐了支部委员协助；已按规定补齐资料，完善程序。各支部活动场所都按规定进行布置，每个支部都添置了书籍，为每个党员购买了学习资料，丰富党员生活。
19.党费收缴管理不到位。存在缴纳党费不及时、不足额、提前收缴的情况；2017年集中补缴2008-2015年期间的党费时，因时间跨度大，缴纳数额多，部分党员不理解，经反复做工作才收缴到位
整改情况：
做好党员的教育管理工作，强化党员意识，严格履行党员义务。自2017年集中补缴党费后，党员的党费都已严格按月足额收缴，并建立电子档，进行每月汇总并成册。
20.党内政治生活开展不够严实。组织生活抓得不实，流于形式。民主生活会和组织生活会大都是自我批评多、批评他人少，没有真正达到“咬耳扯袖、红脸出汗”的效果。如2018年度领导班子民主生活会批评环节走过场，辣味不足，多以工作建议代替批评意见；水厂支部第二小组2018年度组织生活会民主评议党员缺互评环节。2019年水厂支部组织生活会互评环节变为支部书记专门点评环节
整改情况：
民主生活会严格按照程序要求，党委书记带头开展批评与自我批评，与会人员实事求是、客观公正地指出问题，直面问题，在认真分析、找准原因的基础上，逐项逐条制定具体的整改措施，明确时间、明确责任、明确整改要求和目标，不折不扣的抓好整改落实，着力推动“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，提高民主生活会的质量。加强对党务工作者的业务培训，指导各支部开好组织生活会，严格落实关于开好组织生活会的有关规定，做好记录。对相关不履职尽责人员进行追责问责。
21.党内谈心谈话不实不深。以传达文件或部署工作代替谈心谈话；有的谈话记录都是领导单方面讲话灌输，无谈话对象的发言记录；有的谈话内容记录过于简单；有的谈话记录由谈话对象自行记录，缺少严谨性
整改情况：
严格落实谈心谈话制度，深入基层，了解职工诉求，确保谈心谈话有主题、有内容、有成效。对公司班子成员及各支部谈心谈话工作进行一次检查，不符合要求限期改正。规范谈心谈话记录流程。
22.主题党日活动主题不突出、质量不高。有的主题党日活动没有方案，内容简单无深意，没有把集中缴纳党费作为主题党日规定内容。部分支部的主题党日活动杂糅了工作和日常活动，如利源物业支部2018年12月以社区迎新年文娱活动、2019年5月珠山公园健步走活动的形式开展主题党日活动
整改情况：
各支部全面落实党建工作任务，抓好党员日常教育管理。各支部严格落实“三会一课”制度，每年至少一次把集中缴纳党费作为主题党日活动，进一步规范支部主题党日，把支部主题党日作为深化拓展“两学一做”学习教育，进一步加强党员教育管理，促进基层党组织的组织生活制度化、规范化的重要载体。
23.选人用人不够规范。人事管理制度落实不到位。公司没有按照规定实行中层职位编制管理，没有出台相应的交流任职制度，对人员选配程序没有作出具体规定，中层管理人员选配、交流程序随意性较大。一些部门如办公室、信息设备部管理人员配备过多
完善《中层管理人员管理制度》，建立健全能上能下、优胜劣汰的市场化选人用人机制，将编制管理、交流任职、选配程序作出明确具体的规定，并严格执行。
24.选人用人程序不规范，依章办事执行不到位。2019年、2020年聘任中层干部时存在选任程序不规范；2018年选任的3名中层正职人选没有履行考察程序。干部选任过程没有按照要求做好纪实工作
整改情况：
完善《中层管理人员管理制度》，规范中层干部选任、考核程序并做好纪实工作。
25.人员素质结构不够优化。班子年龄结构不优，五年内待退休人员有4人，总体人力资源配置不合理，技术型岗位人才流失现象严重或紧缺，可替代性岗位冗员过多，公司员工培训机制不完善，培训次数较少且没有组织分层次培训，没有组织外出学习现代企业管理知识，员工素质难以适应现代企业管理和发展的需要
整改情况：
严格执行教育培训制度，加大培训力度，加强对在岗人员的培训，2020年8月已完成全体人员的制度培训；加大对专业技术人员的招聘力度，公司《2020-2021年校园招聘计划》已报市国资委审批同意；2021年将外送培训列入年度教育培训计划。《2021年教育培训计划》将采取请进来、送出去的方式，进一步加大教育培训力度，全面提升人员素质。
（三）落实全面从严治党方面
26.主体责任不到位，监督责任乏力。压力传导不够。对全面从严治党重视不够，抓党风廉政建设创新举措不多；廉政教育力度有待进一步加大，压力传导有待进一步加强
整改情况：
一是强化党委的主体责任意识，加大廉政教育力度，将党风廉政建设列入党委议事内容，每年定期研究党风廉政建设工作，切实承担起党委的主体责任职责和纪委的监督责任，明确班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”的责任，按上级纪委的要求，落实好党风廉政建设工作各项举措。二是为进一步履行好党风廉政建设“两个责任”，制定《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法》，强化检查考核和责任追究，层层落实党风廉政建设责任制；根据下发的公司廉政风险点清单，制定廉政风险点防控方案，在项目建设、工程与物资采购、财务管理、劳务外包管理等方面进行廉政风险管控，对重点岗位和人员进行履职约谈，进一步加大廉政教育监督力度。
27.公司纪委监督乏力。对重点领域和关键岗位廉洁风险防范不够，对工程建设、材料采购全程监管不到位，存在较大廉洁风险隐患；日常监督不严格，存在工作人员不在岗、请假未履行手续的情况；对违纪违规的追责问责力度不够，没有形成强有力的震慑作用
整改情况：
进一步履行好党风廉政建设“两个责任”，制定《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施办法》，强化检查考核和责任追究，层层落实党风廉政建设责任制；根据下发的公司廉政风险点清单，制定了《廉政风险点防控方案》，在项目建设、工程与物资采购、财务管理、劳务外包管理等方面进行廉政风险管控，对重点岗位和人员进行履职约谈，进一步加大廉政教育监督力度。
28.违规违纪问题频发多发。2017-2019年间共有干部职工63人次受到违纪处理，其中违法违规事件4起、违反劳动纪律9起、工作失职20起。对协议保留劳动关系人员管理不严，出现多类违法违纪问题
整改情况：
加强对公司不在岗人员的管理，党建和人力资源部对协保人员进行教育管理，对违纪违规的人员加大追责问责力度。2020年5月份对出现违反考勤制度的五个部门负责人进行了集体约谈，对四名不在岗且未履行手续的当事人进行了处罚；10月22日，对巡察组反馈意见中指出问题需要整改的相关负责人17人进行提醒谈话、履责约谈。
29.派驻纪检监察组开展常态化监督有差距。派驻纪检监察组监督的单位多，对“三重一大”的监督有时难以到位
整改情况：
加大对水业公司调查研究力度，积极参加“三重一大”会议。加强纪检监察干部队伍建设，配备专职纪检监察人员，引导纪检监察人员对待工作要做到绝对忠诚、严于律己、坚持原则。公司纪检监察室全程参加“三重一大”会议，落实对“三重一大”情况的监督力度，向市纪委监委报告，争取委里对我组的关心和支持，尽量多的保留全组人员在编在岗。
30.财务制度不健全，财务处理不规范。会计基础工作不规范，会计科目核算不准。会计做账不规范，未能如实反映经济业务的真实事项
整改情况：
进一步完善财务管理制度，严格按制度执行。
31.财务开支把关不严。部分原始凭证不真实，如2018年11月85#付交通费使用固定几台出租车连号的发票来冲抵市内交通费；部分工程原始凭证不规范，工程结算底稿不规范，出现多处涂改；部分原始凭证附件不齐全，如2019年6月3#付混凝土款505046元未附购买合同
整改情况：
严格执行审批制度，2020年6月已清退多报销的交通费4470元。严格落实《工程管理办法》以及《工程结算管理规定》，加强工程的管理，加大对制度执行的督促检查力度。已复印合同作为附件。财务加强报账审核，原始凭证附件不齐全不予报账。对相关当事人进行追责问责。
32.办公用品管理不规范。办公用品没有详细入库记录，只有领用台账，部分办公用品未办理领用手续，有些办公用品采购无采购计划
整改情况：
严格落实《非生产性物质管理制度》，加强对办公用品的管理。建立了入库电子登记台账，进一步规范入库登记并建立电子档，进行每月汇总，月底库存盘算。
33.合同管理不规范。工程施工合同、材料采购合同签订不规范，普遍无合同编号
整改情况：
完善《合同管理制度》，所有合同归口公司审计法务部管理，统一编号。
34.工程管理不规范，存在利益寻租空间。工程项目成本管理不规范。大部分工程项目未进行工程成本核算，无法考核工程成本计划的完成情况，无法反映和监督工程各项费用的支出水平，不能为公司进行成本预测和规划提供必要的参考数据
整改情况：
严格落实《工程管理办法》以及《工程结算管理规定》，加强工程的管理，加大对制度执行的督促检查力度。加快信息化建设步伐，现已签订信息系统建设合同，未来可从源头上解决工程成本核算以及工程完成进度情况的问题。
35.工程结算管理规定执行不到位。大部分涉水分包工程管理执行不到位，是先施工，再谈价结算，且部分工程结算未签订合同，工程制度管理流于形式
整改情况：
严格执行《工程管理办法》《管道工程分包管理办法》，新制订公司内部《招投标管理制度》，对相关责任人进行追责问责。
36.三水厂建设项目管理混乱。三水厂项目部管理水平和技术力量差，施工组织和人员不稳定，与项目要求不匹配，对设计资料不能正确理解，对设计图纸缺陷不能发现；因对工程款支付监管不严，农民工工资未及时发放，本该由施工单位支付的农民工资400万元，不得不由业主单位超工程进度款预付
整改情况：
加强三水厂项目的督促、协调，及时办理好三水厂的竣工结算，后续扫尾工作已结束，及时清算农民工工资。
37.给水工程优惠随意性较大。开发商新建楼盘给水工程优惠没有具体规定，没有统一标准和操作流程，存在较大的人为因素
整改情况：
开发商新建楼盘给水工程造价实行一事一议，集体研究决定。
38.劳务外包项目管理不规范，存在廉洁风险。入围单位确定主要凭指定，没有量化指标和确定的程序；施工队伍长期相对固定，人熟关系密切，现场签证容易出现漏洞，容易出现偷工减料、以次充好等问题；现场施工管理人员因力量不足，施工过程中监管难以到位
整改情况：
严格落实《工程管理办法》《管道工程分包管理办法》，2020年已增加工程部施工员4人，加大了培训力度，进一步加强对现场施工人员的管理。
39.材料管理不规范，存在较大漏洞。采购程序不规范。2017年、2018年所有大宗材料未进行招标采购，无公开招投标手续；且部分材料采购没有签订合同。小额零星采购存在监管漏洞。如2019年6月65#凭证，采购价值9500元的钢材一批，询价后报价的3家单位联系人为同一家公司的股东，存在明显漏洞
整改情况：
已修订《物资采购制度》，从2019年开始大宗物资采购全部进行公开招投标，凡材料采购全部签订了合同。责任部门对存在问题进行说明。对相关责任人进行追责问责。
40.材料账账不符、账实不符。2019年，财务会计账面余额跟材料会计账面余额相差1284948.13元；材料会计账面余额跟仓库保管实物相差53817.47元。材料未在物资出入库3日内登记入账，存在冒领、挪用的风险
整改情况：
责任部门对存在问题查清楚原因进行说明。及时办理出入库手续。
41.领用物资剩余材料管理不规范。2018年和泰家园、龙一新城、碧桂园等工地未及时退货，并且未办理退货入库手续，不能如实反映材料的真实去向，存在剩余材料流失的漏洞
整改情况：
加快信息化管理，及时办理退库。对当事人进行追责问责。
42.材料库存数额过大。截止到2019年12月31日，材料账面余额937.91万元，占用过多资金，没有发挥应有的经济效益
整改情况：
2020年8月起，根据市国资委监管企业要求，制定了“三清两查”工作方案，召开专题会议，明确清查内容和责任部门，对资产、呆账、库存账实是否相符，使用管理中存在的问题，制度是否完善、制度执行是否有利进行了全面的清查，对存在问题提出整改措施；2020年11月16日-20日，针对制度落实情况，开展工程建设管理专项检查。
43.落实中央八项规定精神不严。个别商务接待不规范。如2019年4月接待长沙供电段4192元，无接待公函
整改情况：
深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，进一步强化干部队伍作风建设，加大正风肃纪督查力度。把作风效能督查作为一项常态工作来抓，对干部上下班纪律、“八项规定”等执行情况开展督查，并针对巡察中反映的问题，及时督促整改落实。对个别商务接待手续不全、部分报销不符合财务管理要求的整改问题已处理到位。
44.超规定报销培训期间的市内交通补助费。2019年5月34#凭证报销2人6天培训期间的市内交通费960元，多报了4天市内交通费
整改情况：
2020年6月已对违规报销款项960元进行了清退，对相关人员进行了提醒谈话。
三、继续深化后续整改
经过严肃认真的集中巡察整改，巡察反馈的一些突出问题得到有效解决，我司整改工作取得了一定的成效，但仍需紧盯整改重点，继续抓好整改，着力构建长效机制，以整改实效促进企业发展。
（一）加强班子建设，发挥表率作用。班子成员要进一步发挥好对党绝对忠诚、清正廉洁、勇于创新、精诚团结的表率作用，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实履行全面从严治党主体责任，共同营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。在深化企业改革进程中，不断提高政策理论水平、科学决策水平、思想觉悟境界，增强魄力，努力提升干部职工群众的幸福感、满意感和获得感。
（二）完善制度建设，构建长效机制。公司党委将围绕党建、选人用人、财务管理、三项制度改革等重点工作，更加注重治本、预防，加大制度建设力度，形成以制度管人管事，巩固整改成效的工作机制，确保整改工作取得实效。
（三）适时整改“回头看”，固化整改成效。公司党委将始终把巡察反馈意见作为一面镜子，经常对照，查找差距，特别是要检查已整改到位事项有无“反弹”、“回潮”现象，整改中出台的制度措施是否得到贯彻落实，把“回头看”作为今后全面从严治党的常规性动作和重要举措。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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中共娄底市水业有限责任公司委员会
2021年2月5日