目录
第一部分 娄底市纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市纪委监委概况
一、部门职责
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的单程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推行全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责 、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。
4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本市纪检监察制度规定,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。
8.负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
截至2020年12月31日,娄底市纪委监委共20个内设机构:办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六、七、八、九纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室,机关党委。
(二)决算单位构成。
娄底市纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市纪委监委本级(下设二级机构纪检监察办案管理中心,独立核算),中共娄底市委巡察工作领导小组办公室。2020年末单位编制人数111人,年末在职人员实有人数110人,比上年减少5人;年末退休人员32人。
第二部分
娄底市纪委监委2020年部门决算表
(公开表格见附件)
第三部分
娄底市纪委监委2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4049.95万元。与2019年相比,收、支总计增加72.93万元,增长1.83%。主要原因是:①人员工资及经费的增加;②本年度新购置公务车辆2台。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计3973.77万元,其中:财政拨款收入3970.07万元,占全年收入的99.91%;其他收入3.69万元,占全年收入的0.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3984.81万元,其中:基本支出3984.81万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4046.26万元。与2019年相比总计增加87.94万元,增长2.22%。主要原因是:①人员工资及经费的增加;②本年度新购置公务车辆2台。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出3980.62万元,占本年支出合计的99.89%.与2019年相比,财政拨款增加98.49万元,增长2.54%。主要原因是:①人员工资及经费的增加;②本年度新购置公务车辆2台。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出3980.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3980.12万元,占99.99%;文化旅游体育与传媒支出0.50万元;占0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为3581.54万元,支出决算数为3980.62万元,完成年初预算111.14%。其中:
1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算数为3581.54万元,支出决算为3857.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是①人员工资及经费的增加;②本年度新购置公务车辆2台;
2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为0万元,支出决算数为122.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中央政法纪检监察转移支付资金及本年度新购置公务用车2辆;
3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算数为0.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是创文管卫工作考评奖励经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3980.62万元,其中:人员经费 2346.78万元,占支出的58.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费1633.84万元,占支出的41.04%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置及公务用车购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为100.10万元,支出决算数为 110.33万元,完成预算的110.22%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为21万元,决算数为13.78万元,完成预算的65.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠疫情的影响,2020年公务接待活动减少,与上年相比减少0.49万元,减少3.46%,减少的主要原因是本年度接待费严格控制,及受疫情影响接待活动次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为79.10万元,决算数为96.55万元,完成预算的122.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增公务用车2辆;与上年相比增加15.73万元,增长19.46%%,增长的主要原因是本年度更新公务车辆2辆。
其中公务用车运行维护费年初预算79.10万元,决算数为50.54万元,完成预算的63.89%,决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定;与上年相比减少30.28万元,减少34.47%%,增长的主要原因是是厉行节约,严格执行中央八项规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算数13.78万元,占12.49%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算96.55万元,占87.51%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平,主要是受疫情持续影响,未安排因公出国(境)费预算经费。
2、公务接待支出决算为13.78万元,全年安排接待访团组230个,来宾2300余人次,主要是对接工作按规定开支的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为96.55万元,其中公务用车购置费46.01万元,娄底市纪委监委本年度更新公务用车2辆。公务用车运行维护费50.54万元,主要是用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2020年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1633.84万元,比上年决算数增加159.69万元,增长10.83%,主要原因是①人员工资及经费的增加;②本年度新购置公务车辆2台。
十、一般性支出情况
2020年度本部门开支会议费7.75万元,用于纪检监察专案等,参会人数共计2000余人次,会议内容为纪检监察专案和部署工作。开支培训费13.65万元, 用于开展干部业务、党建、制度学习知识等,人数3000人,内容为开展干部业务、党建、制度学习知识。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额365.33万元,其中政府采购货物支出365.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.89万元,占政府采购支出总额的13.93%,其中授予小微企业合同金额50.89万元,占政府采购支出总额的13.93%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆12辆;其中,应急保障用车12辆,主要是日常保障用车;本单位价值50万元以上通用设备2台(套);本单位有价值100万元以上专用设备1台(套)。
关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。
根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
第五部分
附件
附件:1、娄底市纪委监委2020年部门决算公开表格
2、2020年娄底市纪委监委市级财政资金绩效自评报告