根据市委统一部署，2019年8月16日至2019年11月15日，市委第五巡察组对我社党组进行了巡察，2020年3月31日，市委第五巡察组向我社党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、组织整改落实情况
市供销社党组把巡察整改工作作为重大政治任务来抓，成立了以党组书记为组长的巡察整改落实工作领导小组，负责全面抓落实，领导小组下设办公室，负责巡察整改日常工作。严格落实整改工作责任制，社党组书记为全社整改工作第一责任人，各分管领导具体负责分管领域各项整改措施的落实，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。各股室、二级机构负责人为本股室、二级机构整改工作第一责任人。坚持问题导向，对于反馈意见中涉及的具体事项，制订具体整改方案、整改措施，按照要求抓好整改；建立问题清单、任务清单、责任清单，健全整改台账，明确责任部门、责任人和整改时限，严格销号制度，实行动态管理，坚持一个不漏、一项不少持续深入抓好全面整改。
二、巡察反馈问题整改进展情况
（一）坚持和加强党的全面领导方面
1.对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神在学懂弄通做实上有差距。
问题1.供销社党组对于政治理论学习不重视，重业务、轻学习。2016年没有学习计划，2016、2017年没有学习方案，没有中心组学习制度。干部学习虽完成了规定动作，但没有真正的学深悟透。学习课件照本宣科，没有联系工作实际。在学习党的十九大精神中，个别同志学习心得体会存在网上照搬照抄的情况。
整改情况：
(1)网上照搬照抄的同志已经重新撰写了党的十九大精神学习心得体会。
(2）组织全体干部职工深入学习了党的十九届四中全会精神，并根据学习情况撰写了心得体会。
(3)制定了《涟源市供销社理论学习制度》《市供销社2020年度干部职工学习计划》。
(4) 对涉嫌抄袭的同志进行了谈话提醒，提出了严肃的批评教育。
问题2.中心组学习学用结合不够，仅局限于班子成员，没有普及到副科级干部及中层骨干。
整改情况：
(1)严格按要求组织中心组理论学习，做到年初有计划、月有方案，会前有准备、会上有发言、会后有心得，2020年共组织中心组学习12次。
(2)完成2020年度调研报告3篇。
(3)制定了《市供销社2020年党组中心组学习制度》，重要的学习扩大到副科级干部和中层骨干。
2、执行民主集中制度不到位。
问题3.执行“三重一大”制度不严格。2016年-2018年期间，均以班子会代替党组会研究人事分工、岗位调整等，未执行重大事项向派驻纪检组报告备案制度。
整改情况：
(1)出台了《党组会议议事制度》，规范党组会议程序，维护党组会的严肃性。
(2)组织学习了《中国共产党党组工作条例》，提高党组议事决策能力。
(3)出台了《涟源市供销社“三重一大”决策制度实施办法》，凡“三重一大”事项的研究均提前向派驻纪检组报告并邀请列席监督。
(4)召开党组会议，研究监督责任的落实，报告并邀请了派驻纪检组组长参加会议。
问题4.党组书记末位表态制度执行不到位。
整改情况：
(1)召开党组会，就一把手没有执行末位表态的问题进行了深刻反思。
(2)2020年的党组会议均严格按照民主集中制进行了落实
党组书记严格执行了末位表态制度。
(3)组织班子成员学习《深入学习领会习近平总书记关于民主集中制的重要论述》。
(4)出台了《中共涟源市供销社党组贯彻执行民主集中制的基本规则》和《涟源市供销社党组议事制度》，规范了党组会议程序。
3、落实意识形态工作责任制不到位。
问题5.自2016年以来，未按要求每年向上级党委专题汇报意识形态工作开展情况、未召开专题研判会议。近三年社党组成员分工没有明确分管意识形态工作的领导，没有对意识形态工作任务进行细化分解。
整改情况：
(1)明确了一名党组成员分管意识形态工作，其他班子成员一岗双责，并及时进行部署安排。
(2)召开了党组会议专题研究意识形态工作。
(3)2次向市委报告了2020年意识形态工作。
(4)加大了对干部职工的教育力度，组织干部职工学习习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议上的讲话精神，党组班子成员撰写了心得体会。
(5)出台了《中共涟源市供销合作社联合社党组落实意识形态工作责任制实施方案》《涟源市供销社理论学习制度》，切实加强和改进了意识形态工作。
问题6.“一岗双责”执行方面有落差。党员领导干部民主生活会班子成员述职报告没有把意识形态工作情况作为重要内容进行述职。社党组班子成员在自己分管股室和联系的部门，没有具体指导意识形态方面工作的开展。
整改情况：
(1)将意识形态工作纳入了谈心谈话内容，今年涉及意识形态工作谈话4次。
(2)出台并严格执行《中共涟源市供销合作社联合社党组落实意识形态工作责任制实施方案》。明确了党组书记为意识形态工作的第一责任人，党组成员为直接责任人，协助党组书记抓好统筹协调指导工作，同时对分管股室和联系部门的意识形态工作负直接领导责任。将意识形态工作纳入绩效考核内容，并融入党员领导干部民主生活会及班子和班子成员的述职内容。
(3)党组书记对相关两名党组成员开展了履责约谈。
4、贯彻落实上级部署存在差距。
问题7.制度管人管事不足。市供销社没有按照总社的章程制定本社章程、社员代表制度、理事会制度、监事会制度。机关纪律制度缺乏全面性，细化不够，操作性不强。如考勤制度只有上午考勤，对下午没有做要求，没有相关的处罚规定。
整改情况：
(1)改纸质签到为人脸识别上下午两次打卡，不定期检查干部职工签到情况。
(2)出台了《涟源市供销合作社联合社章程》《涟源市供销社社员代表大会制度》《涟源市供销社理事会工作制度》《涟源市供销社监事会工作制度》《涟源市供销社考勤制度》，实现管人管事制度化。
问题8.清理吃空饷工作不到位。
整改情况：
(1)已按规定办理了吃空饷人员的辞退和消编手续。
(2)党组书记对分管人事的党组成员进行履责约谈。
问题9-10.干部激励措施不多。没有制定有效的绩效考核制度，干部绩效考核奖金实行平均主义，干部干事创业的热情不高。奉行好人主义，缺乏担当精神。班子成员对身边的不良风气和不良倾向听之任之,不敢面对，当老好人，原则性不强。干部职工习惯按部就班，不求有功但求无过。
整改情况：
(1)组织全体班子成员和干部职工进行了《讲规矩有纪律》专题党课的学习，班子成员提升自身党性修养。同时党组书记带头撰写了个人心得体会。
(2)出台了《涟源市供销社2020年绩效考核方案》《涟源市供销社考勤制度》，通过严格的考核来区分工作的好坏，通过制度来约束和激励工作人员。
(3)社党组对相关责任人员分别开展了谈话提醒。
问题11.脱贫攻坚作风不实。
整改情况：
(1)加强作风建设，已严格落实市驻村办签到制度、请假制度、特殊时期节假日值班制度，完成了市委布置的脱贫攻坚工作任务。
(2)召开干部职工会议集中学习了《习近平在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话》。分管脱贫攻坚工作的党组成员撰写了个人心得体会。
(3)对扶贫工作队长进行了谈话提醒，强化了责任意识。
（二）新时代党的建设方面
1、党建责任制落实不到位。
问题12.市供销社党组对党建工作的认识不高，存在党建、业务“两张皮”的现象。
整改情况：
(1)召开社党组会议专题研究了2020年党建工作，制定了《2020年党建工作计划》。
(2)严格落实“三会一课”制度，按照上级部门安排部署，不折不扣开展了2020年的党建工作。到目前为止，机关支部已召开支委会议12次，党课4次，党员大会4次，2次专题组织生活会，结合工作实际开展主题党日活动12次。
(3)组织全体干部职工学习《习近平在全国组织工作会议上的讲话》，提高党组抓党建工作的政治站位，增强干部职工参与党建活动的意识。
(4)对支部相关班子成员进行了履责约谈。
2、落实党管干部原则有差距。
问题13.推荐科级后备干部程序不完善。2018年向市委人才库推荐的后备干部没有经过党组会研究和干部职工民主推荐。
整改情况：
(1)组织全体干部职工学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》。
(2)出台了《涟源市供销社“三重一大”决策制度实施办法》《涟源市供销社党组贯彻执行民主集中制的基本规则》。
(3)今后凡“三重一大”事项主动向市纪委派驻纪检组报告，主动接受监督。
问题14.干部人事工作基础薄弱。市供销社干部职工年龄结构偏大，对于年轻干部培养没有具体措施和方法，年轻干部对于供销社的业务不熟悉，干部断层严重。
整改情况：
(1)已向市委组织部书面报告，请求解决我社人才青黄不接的问题，并向市委组织部申报参公单位公开选调计划表。
(2)今年年初对机关工作人员岗位进行了调整，将45岁以下的同志全部安排在重要岗位上任职和锻炼。
(3)党组书记对分管人事工作的党组成员及人教股的同志进行了谈话提醒。
问题15.干部管理宽松软。机关干部作风较散漫，在巡察期间的出勤督查及市级作风督查中，迟到、未登记去向的人员比较多，对干部管理措施和手段不多。
整改情况：
(1)召开全体干部职工大会，进行了工作作风整顿。
(2)印发《关于进一步加强机关工作作风建设的通知》，强化对干部职工的管理。对干部职工上下班纪律进行了抽查，对上班迟到的同志进行了谈话提醒。
(3)制定《涟源市供销社考勤制度》，实行上、下午两次人脸识别打卡考勤。
3、组织生活开展不正常。
问题16.“三会一课”制度执行不到位。2016年全年机关支部没有召开支部党员大会，支部书记没有上党课，领导班子成员没有落实双重组织生活会制度。
整改情况：
严格落实党支部“三会一课”制度，2020年机关支部共召开支委会议12次，党课4次，党员大会4次，2次专题组织生活会，主题党日活动12次。
(2)严格落实双重组织生活制度。党组班子成员既参加了民主生活会，又参加了所在支部的组织生活会。
(3)机关支部委员学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》。
(4)完善并严格落实《涟源市供销社党支部“三会一课”制度》。
(5)党组书记对相关支部书记进行了履责约谈。
问题17.民主生活会召开不严肃。
整改情况：
(1)2019年12月11日，依程序按要求严肃认真组织召开了市供销社“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。2020年4月10日，按规定召开了巡察整改专题民主生活会。
(2)完善了《涟源市供销社党组民主生活会制度》。
(3)党组书记对相关党组成员和人教股长进行了履责约谈。
问题18.班子会议记录不规范。
整改情况：
(1)社党组对2017年班子会议记录缺失和涂改的情况进行了调查了解。
(2)制定了《涟源市供销社党组议事制度》，明确了党组会议记录要求。
(3)党组对办公室相关同志进行了谈话提醒。
4、党建活动开展不扎实
问题19-20.“两学一做”主题教育的开展没有严格按照学习计划和方案进行学习和讨论，也没有问题整改方案。“三严三实”问题整改方案缺失。
整改情况：
(1)党组书记就“两学一做”和“三严三实”教育活动中存在的问题对党建工作分管领导、人教股长进行了谈话提醒。
(2)总结经验，在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作中，严格按要求落实了4次集中学习和3个专题讨论、形成了3篇高质量的调研报告，完成了4个专项问题、9个班子问题、19个班子成员问题的整改。并对主题教育工作中形成的纪实资料及时进行了整理归集存档。
(3)制定完善并落实《市供销社2020年干部职工学习计划》《市供销社2020年党组中心组学习计划》。
问题21.2017年领导班子述职报告原封不动照抄照搬2016年班子述职报告。个别班子成员2017年述职报告与2016年述职报告基本相同。
整改情况：
(1)党组书记写出自我剖析材料，深刻认识自己作为一把手把关不严的问题。
(2)党组书记对2名相关党组成员进行了谈话提醒。
（三）全面从严治党方面
1、两个责任落实不到位。
问题22.主体责任落实不到位。
整改情况：
(1)召开了党风廉政建设工作专题研讨会。会议决定：一是按照中央八项规定精神制定好供销社规章制度，二是对本单位存在的问题抓好整改，三是“三重一大”事项多商讨、多请示报告，四是要求党组成员自觉带头讲规矩守纪律做表率。
(2)严格按照《涟源市运用监督执纪第一种形态开展党内谈话的实施办法》落实谈心谈话制度。在边巡边改和全面整改过程中共进行谈心谈话10人次；履责约谈15人次；谈话提醒30人次。
(3)制定《涟源市供销社党风廉政建设责任制实施办法》，严格落实党风廉政建设工作责任制。
(4)制定《涟源市供销社重点工作廉政风险隐患防控措施》，加强权力监督制约，抓住管人管权管钱管事关键环节，扎紧织密制度的笼子，健全权力运行制约和监督体系，保证权力在阳光下运行。
问题23.监督责任落实有差距。
整改情况：
(1)召开了党组会议，邀请派驻纪检组长参加指导。就今后如何严格落实“三重一大”报备制度，并定期按要求向派驻纪检组报告备案重大事项，全力支持、主动配合好派驻纪检组的监督工作进行了专题研究。
(2)召开全体干部职工大会，进行了工作作风整顿。
(3)下发了《关于进一步加强机关工作作风建设的通知》，并对干部职工上下班纪律进行了抽查，对上班迟到的同志进行了谈话提醒。
(4)制定了《涟源市供销社考勤制度》，实行上午下午两次人脸识别打卡考勤，不定期督查考勤情况，考勤情况与绩效奖金挂钩。
(5)派驻纪检组长对供销社党组书记、党组成员开展了谈心谈话。
2、执行财经纪律不严。
问题24.医保个人应缴纳部分违规由单位缴纳挂账。
整改情况：
(1)对违规由单位挂账的2016-2019年度医疗保险个人部分已全部追缴到位。
(2)召开党组会议，专题研究医保个人应缴纳部分违规由单位缴纳挂账问题。举一反三，今后加强财务管理，按规矩按制度办事。
(3)党组书记对分管财务的党组成员和财计股长进行履责约谈。
问题25.违反票据管理规定，大量使用领据。
整改情况：
(1)召开专题党组会，针对该问题进行专题研究。分管领导作出自我批评，由财计股督促相关人员整改落实到位，今后不符合规定的票据一律不予报销。
(2)班子成员学习了《财务管理制度》《会计档案管理制度》《会计人员岗位责任制度》《专项资金管理制度》，严格执行财务规定，严格追究责任。
(3)党组书记对分管财务的党组成员和财计股长进行履责约谈。
问题26.违规扩大开支范围。
整改情况：
(1)组织全体干部职工集中学习了中央八项规定精神。
(2)今后严格把关，杜绝违规支付赞助款，遵守财经纪律，按规定列支经费，避免挤占和扩大开支范围，积极主动接受监督。
(3)市纪委监委派驻纪检组长对供销社党组书记开展了谈心谈话，对分管财务的党组成员、财计股长进行履责约谈。
问题27.违规向下属企业借款。
整改情况：
(1)对向下属企业所借款项暂时由市社财务挂账，制定还款计划，逐步予以归还。同时要求党组班子和各部门严格遵守财经纪律，杜绝违规向下属企业借款，积极主动接受监督。
(2)组织全体干部职工学习财务管理制度。
(3)出台了《涟源市供销社财务规章制度汇编》。
(4)市纪委监委派驻纪检组长对供销社党组书记开展谈心谈话，对分管财务的党组成员和财计股长进行履责约谈。
3、中央八项规定执行不严。
问题28.违规发放津补贴。
整改情况：
(1)进行了自查自纠，对违规发放的餐补资金、节假日值班、加班补助已按实追缴到位，并将资金上解到市财政支付局账户。
(2)组织全体干部职工集中学习了中央八项规定精神。
(3)党组书记于对分管财务的党组成员和财计股长进行了谈话提醒。市纪委监委派驻纪检组长对相关同志进行了谈话提醒。
问题29.公务租车管理不规范。2016年至2018年期间，未与相关车辆或者租车公司签订租车协议，租车未审批现象严重。
整改情况：
(1)完善了《涟源市供销社公务租车管理制度》。与车辆租用公司签订了租车协议。2020年9月开始按新制度执行，所有公务用车都通过公务用车平台规范租赁。
(2)严格落实公务租车审批制度，由用车部门提出申请，经分管领导、党组书记逐级审批同意后报办公室备案，坚决杜绝了租用工作人员私车和公车私用的现象。
(3)组织全体干部职工学习了《涟源市供销社公务租车管理制度》。
(4)党组书记对分管办公室的党组成员和办公室的相关同志进行履责约谈。
问题30.工会经费超范围使用。
整改情况：
(1)退还违规发放的干部职工康威体育中心训练卡。
(2)已按照规定追缴了超标准超范围发放的气排球团体赛奖金。
(3)组织干部职工学习了《湖南省总工会关于印发<湖南省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》。并在会上明确要坚持力行勤俭节约原则，节约资金用于供销社的改革发展。
(4)重新规范工会经费使用，并将工会经费使用情况进行公示，做到公开透明。
(5)党组书记对分管领导和机关工会主席进行了谈话提醒。
问题31.差旅费报销不规范，存在住宿费超标、多报交通补助的问题。
(1)严格执行财务审核制度，干部职工严格执行公务出差相关规定。
(2)对超标准报销的差旅费已追缴到位。
(3)组织全体干部职工学习中央八项规定精神和财务管理制度。
(4)市纪委监委派驻纪检组长对市供销社党组书记开展谈心谈话，对分管财务的党组成员和财计股长进行履责约谈。
三、完善制度，建立长效机制
通过市委对我社的巡察和我社对巡察反馈意见逐项整改，进一步压实了“两个责任”，对我社全体党员干部进行了一次集体警示教育，敲了警钟，干部职工工作作风有了很大的改变，工作成效有了明显提升，起到了抓早、抓小、抓预防的作用，找出了工作中存在制度不健全、检查无常态、管理不到位、执纪不坚决等问题。下一步我们将继续紧盯自身的问题，坚持整改不放松，完善制度，巩固巡察整改成果。一是规范行政权力运行工作。严格执行党组议事决策制度，力求用制度来规范人权、事权、财权的运作。党组会议定期研究党风廉政建设工作，组织开展领导班子成员公开诺廉活动，严格落实领导干部重大事项报告制度。二是做好廉政风险点防范工作。进一步推进政务公开，主动接受群众监督，提高服务质量和工作效率。从工作和管理环节上着手，对照权力清单，全面梳理廉政风险点，通过查漏补缺，最大限度降低腐败发生的风险，营造风清气正的廉政氛围，坚决把纪律和规矩挺在前面，切实抓好各项工作。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系电话0738-4424660。
中共涟源市供销合作社联合社党组
2021年1月26日