目录
第一部分 新化县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
新化县纪委监委概况
部门职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）组织机构设置。县纪委监委共设立17个内设机构、2个二级机构和15个派驻纪检监察组。17个内设机构依次是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。另设机关党支部、机关工会。2个二级机构依次是：办案管理信息中心和县村级小微权力事务中心。15个派驻纪检组依次是：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、 派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县发展和改革局纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县科技和工业信息化局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县城乡建设局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组。
县委巡察工作领导小组办公室列入县委工作部门序列，归口县纪委协调管理，其财务单独核算，不纳入县纪委监委经费预算。
（二）决算单位构成。县纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纪委监委本级。
第二部分
2020年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余28.75万元，本年度收入2769.25万元，本年度支出总计2768万元。与2019年度相比，收入增加291.57万元，增长11.77%，支出增加86.96万元，增长3.24%，主要是因为增设了县村级小微权力事务中心；开展了村级财务、扶贫领域等专项督查；办理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计2769.25万元，其中：财政拨款收入2769.25万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计2768万元，其中：基本支出2768万元，占100%；项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余28.75万元，本年度收入2769.25万元，本年度支出总计2768万元。与2019年度相比，收入增加291.57万元，增长11.77%，支出增加86.96万元，增长3.24%，主要是因为增设了县村级小微权力事务中心；开展了村级财务、扶贫领域等专项督查；办理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2768万元，占本年度总支出的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加86.96万元，主要是因为增设了县村级小微权力事务中心；开展了村级财务、扶贫领域等专项督查；办理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2768万元，均用于一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2375.1万元，支出决算数为2768万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增设了县村级小微权力事务中心；开展了村级财务、扶贫领域等专项督查；办理了“8.03”、 “8.25”等大案要案，相应的一般公共预算财政拨款收入和财政拨款支出均成比例增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2599.15万元，其中：人员经费1731.36万元，占基本支出的66.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、其他工资福利支出；公用经费867.79万元，占基本支出的33.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、租赁费、公务用车维护费、委托业务费，其他公用经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为45.43万元，完成预算的41.3%，决算数远小于预算数的主要原因是2020年预算了购置公务用车50万，年底因全县暂停新增公务用车计划的实施，实际未购置公务用车。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为15.93万元，完成预算的53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是在办案等公务接待方面按照相关文件精神严格控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.5万元，完成预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务用车运在保障公务用车的正常运行，对公务用车运行维护经费方面严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.93万元，占35.06%；出国0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算29.5万元，占64.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.93万元，全年共接待来访团组315个、来宾1480人次，主要是接待上级纪委的办案部门来我县调查取证和调研指导等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.5万元，主要是公务用车维护费及燃料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入，2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、2020年度预算绩效情况说明
2020年度部门整体支出绩效目标年度预算申请2375.1万元，部门整体支出年度绩效目标分别为，目标一：大案要案的办理，进一步净化新化的政治生态；目标二：加强廉政教育，进一步提高 “廉洁、高效、忠诚、干净、担当”意识；目标三：“扫黑除恶”、“村级小微权力监督”、扶贫领域腐败与作风问题专项整治；目标四：日常监督检查和执纪问责，持续保持反腐的高压态势。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出867.79万元，比年初预算数减少10.21万元，下降1.16%。主要原因是：年底因全县暂停新增公务用车计划的实施，实际未购置公务用车。
（二）一般性支出情况
2020年度开支培训费14万元，用于开展实战业务培训，人数153人，内容为在东煌国际酒店开展纪检监察干部实战业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额47.2万元，其中：政府采购办公设备支出26.2万元，办公楼搬迁资本化支出21万元。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。