娄底市纪检监察办案管理中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表(按功能分类)
6.预算06表 一般公共预算基本支出表(按经济分类)
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表(按功能分类)
09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表(按经济分类)
10.预算10表 专户非税资金预算支出表(按功能分类)
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表(按经济分类)
12.预算12表 其他资金支出表(按功能分类)
13.预算13表 其他资金基本支出表(按经济分类)
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
1.负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);
2.负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;
3.负责办案中心的设备、场地管理及维护;
4.负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;
5.负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;
6.负责本中心工作人员的日常管理和监督;
7.负责市纪委监委交办的其它工作。
2.机构设置
市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,根据编委核定,本中心内设4个科室,分别为办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部。市纪检监察办案管理中心定编12名。全部纳入2022年部门预算编制范围,本单位无二级机构。
二、部门预算单位构成
娄底市纪检监察办案管理中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市纪检监察办案管理中心本级。
三、主要工作任务
主要工作任务(一)找准职能定位。办案中心二期即将启动,办案中心将找准职能定位,明确标准规范,细化目标举措,主动担当作为。(二)全力确保安全。我们将时刻绷紧“安全弦”,主动查找和发现问题,及时消除安全隐患,抓紧抓实问题整改,以确保对象安全为核心,全面实现消防、食品、药品、交通和保密安全。(三)增强队伍管理。按照“事事高标准,处处严要求,工作零差错”的精细化管理要求,进一步明确工作目标,压实管理责任,狠抓工作实效,不断推进管理工作精细化、专业化、规范化发展,全面提升管理水平。(三)提升服务质量。全面提升后勤服务质量,加快工程问题整改,完善宿舍楼配套生活设施,提高食堂餐品质量,做到热情、周到服务,创造更加温馨舒适的生活环境。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市纪检监察办案管理中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费,也包括我单位归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1,161.8万元,其中,一般公共预算拨款161.8万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款1,000万元,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入较去年增加204.95万元,上升21.42%。主要是人员增加,经费增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,161.8万元,其中,一般公共服务支出1,161.8万元。支出较去年增加204.95万元,上升21.42%。主要是人员增加,经费支出加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算161.8万元,其中,一般公共服务支出161.8万元,占100%。具体安排情况如下:其中基本支出135.67万元,占全年支出83.85%;项目支出26.13万元,占全年支出16.15万元。
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为135.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为26.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出26.13万元,主要用于专项事业费等方面。
六、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
2022年纳入专户非税管理的支出预算1,000万元,其中,一般公共服务支出1,000万元,占100%。具体安排情况如下:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费:2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款29.03万元,比2021年预算减少0.01万元,下降0.03%。主要是2022年运行经费与上年基本持平。
2.“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
3.一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.78万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4.政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5.政府购买服务经费预算情况:2022年政府购买服务预算总额0万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,161.8万元,其中,基本支出135.67万元,项目支出1,026.13万元。
九、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)