目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
娄底市纪检监察办案管理中心概况
一、部门职责
娄底市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,主要职责:
负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);
负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理;
负责办案中心的设备、场地管理及维护;
负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;
负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;
负责本中心工作人员的日常管理和监督;
负责市纪委监委交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
截至2021年12月31日,娄底市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位,共设4个内设机构:办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部。
(二)决算单位构成。
娄底市纪检监察办案管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市纪检监察办案管理中心本级(无二级机构),2021年末单位编制人数12名;年末在职人员实有人数9人;退休人员0人。
第二部分
娄底市纪检监察办案管理中心2021年部门决算表
(公开表格见附件)
第三部分
娄底市纪检监察办案管理中心2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计962.92万元。与上年相比,增加231.80万元,增长31.70%。主要原因是本年度专案经费及劳务费用增加等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计928.45万元,其中:财政拨款收入248.03万元,占26.71%;其他收入680.42万元,占73.29%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计937.22万元,其中:基本支出937.22万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计282.50万元。与上年相比,增加107.13万元,增长61.09%。主要原因是专案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出256.80万元,占本年支出合计的100%;与上年相比,财政拨款支出增加115.90万元,增长82.26,主要原因是本年度人员增加,工资福利经费增加,办案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出256.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.80万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算数为156.85万元,支出决算数为256.80万元,完成年初预算163.72%,其中:
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算数为万元,支出决算为108.46万元,完成预算的100%以上,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加,工资福利经费增加,办案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)
年初预算数为156.85万元,支出决算为148.34万元,完成预算的94.57%,决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,严格执行中央八项规定,反对浪费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.80万元,其中:人员经费93.79万元,占基本支出的36.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费163.01万元,占基本支出的63.48%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.50万元,支出决算数为0.26万元,完成预算的7.43%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,主要原因是年初本年度未安排因公出国(境)费。
公务接待费支出预算为2.00万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情持续影响,2021年未有公务接待活动;与上年相比减少0.46万元,减少100%,减少的主要原因是受新冠疫情持续影响,2021年未有公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度未打算购置公务车辆。
公务用车运行维护费支出预算为1.5万元,决算数为0.26万元,完成预算的17.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,反对浪费。与上年相比减少1.00万元,降低79.40%,增长的主要原因是本年度厉行节约,反对浪费,减少不必要的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算数0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.26万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年因受新冠疫情的影响,没有因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.26万元,其中公务用车购置费0万元,娄底市纪检监察办案管理中心本年度未有更新公务用车;公务用车运行维护费0.26万元,主要是用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2021年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出163.01万元,年初预算数5.17万元,比年初预算增加107.84万元,增长195.47%,主要原因是本年度劳专案经费及务派遣人员增加,相关运行经费增加。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元,。
十一、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额18.57万元,其中:政府采购货物支出18.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.57万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,娄底市纪检监察办案管理中心共有车辆1辆;其中,其他用车1辆,主要是日常保障用车;本单位没有价值50万元以上通用设备台(套);本单位没有价值100万元以上专用设备台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。
根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件: 1、2021年娄底市纪检监察办案管理中心部门决算公开表格
娄底市纪检监察办案管理中心2021年度部门决算公开表格.xls
2、2021年娄底市纪检监察办案管理中心市级财政资金绩效自评报告
2022年8月16日