目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中共娄底市纪委监委概况
一、部门职责
娄底市纪委监委的主要职责:
1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的单程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推行全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责 、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。
4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本市纪检监察制度规定,参与起草制定本市相关法规和规范性文件。
8.负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
截至2021年12月31日,中共娄底市纪委监委共设20个内设机构:办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。
(二)决算单位构成。
中共娄底市纪委监委2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中共娄底市纪委监委本级(无二级机构),2021年末单位编制人数221名;年末在职人员实有人数211人;退休人员33人。
第二部分
中共娄底市纪委监委2021年部门决算表
(公开表格见附件)
第三部分
中共娄底市纪委监委2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5768.81万元。与上年相比,收、支总计增加1718.86万元,增长42.44%。主要原因是本年度办案经费增加、劳务费用增加及新购公务车辆等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5768.81万元,其中:财政拨款收入5768.01万元,占99.99%;其他收入0.80万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5768.81万元,其中:基本支出5768.81万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5768.01万元。与上年相比总计增加1721.75万元,增长42.55%。主要原因是办案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5768.01万元,占本年支出合计的100%;与上年相比,财政拨款支出增加1787.39万元,增长44.90%,主要原因是本年度人员增加,工资福利经费增加,办案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出5768.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5750.57万元,占99.70%;社会保障和就业(类)支出17.44万元,占0.30%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算数为5533.48万元,支出决算数为5768.01万元,完成年初预算104.24%,其中:
1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
年初预算数为5533.48万元,支出决算为5750.57万元,完成预算的103.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加,工资福利经费增加,办案经费及劳务派遣人员增加,相关劳务费用增加等。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算数为0万元,支出决算为17.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因本支出属于年中自然减员死亡抚恤金,所以年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5768.01万元,其中:人员经费3841.97万元,占基本支出的66.61%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费1926.04万元,占基本支出的33.39%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为145万元,支出决算数为136.31万元,完成预算的94.01%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,主要原因是年初本年度未安排因公出国(境)费。
公务接待费支出预算为21.00万元,决算数为13.23万元,完成预算的63%,决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情持续影响,2021年公务接待活动减少;与上年相比减少0.56万元,减少4.06%,减少的主要原因是受新冠疫情持续影响,2021年公务接待活动减少。
公务用车购置费支出预算为54.00万元,决算数为54.38万元,完成预算的100.70%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置2辆公车的购置税费用。与上年相比增加8.37万元,增长18.19%增长的主要原因是购置公务用车费用。
公务用车运行维护费支出预算为70.00万元,决算数为68.70万元,完成预算的98.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,反对浪费。与上年相比增加18.16万元,增长35.94%,增长的主要原因是本年度公务车辆增加,需要日常运行维护的费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算数13.23万元,占9.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算123.08万元,占90.29%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年因受新冠疫情的影响,没有因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为13.23万元,全年共接待来访团组197个,来宾1560人次,主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为123.08万元,其中公务用车购置费54.38万元,中共娄底市纪委监委本年度更新公务用车2台。公务用车运行维护费68.70万元,主要是用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2021年12月31日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,需注明的是资产系统中有公务车辆24台,而实有数只有11辆,原车是之前录入系统的车辆因公车改革当时未及时销账,造成实有数与资产系统数目不一。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1911.02万元,年初预算数为2427.09,比年初预算减少516.07万元,减少21.26%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,坚决反对浪费。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费6.71万元,用于召开纪检监察工作会议、党建工作会议等,人数559人次;开支培训费1.96万元,用于开展业务培训,人数500人次,内容为业务培训。
十一、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额72.11万元,其中:政府采购货物支出72.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.11万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,中共娄底市纪委监委共有车辆11辆;其中,其他用车11辆,主要是日常保障用车;本单位没有价值50万元以上通用设备台(套);本单位没有价值100万元以上专用设备台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。
根据年初的绩效考核工作计划和目标,本单位较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。
第四部分
名词解释
第五部分
附件
附件:1、2021年中共娄底市纪委监委部门决算公开表格
中共娄底市纪律检查委员会2021年度部门决算公开表格.xls
2、2021年中共娄底市纪委监委市级财政资金绩效自评报告
中共娄底市纪律检查委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx
2022年8月16日