娄底市纪检监察办案管理中心2023年部门预算公开

娄底市纪检监察办案管理中心

2023年部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

(1)负责办案中心的安全保卫工作(办案区域除外);

(2)负责办案中心的设备、场地管理及维护;

(3)负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作;

(4)负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务;

(5)负责本中心工作人员的日常管理和监督;

(6)负责市纪委监委交办的其它工作。

(2)机构设置

娄底市纪检监察办案管理中心设4个内设机构:办公室、综合管理部、安全保卫部、后勤保障部。共有编制12名,现有在职干部职工12人,退休人员0人。属市一级预算单位,本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市纪检监察办案管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市纪检监察办案管理中心本级。

三、主要工作任务

一、牢记初心使命,在疫情“大考”中彰显责任担当

二、突出系统理念,统筹协调各部门形成工作合力

三、狠抓队伍建设,锻造严深细实的工作作风

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市纪检监察办案管理中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1655.55万元,其中:一般公共预算拨款655.55万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款1000.00万元,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加493.75万元,上升42.50%。主要是2023年二期项目综合楼和办案楼投入使用,办案人员增多、临聘人员增加,以致单位支出增加,收入预算增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1655.55万元,其中:一般公共服务支出1628.46万元,社会保障和就业支出12.28万元,卫生健康支出4.50万元,住房保障支出10.31万元。支出较去年预算增加493.75万元,上升42.50%。主要是2023年二期项目综合楼和办案楼投入使用,办案人员增多、临聘人员增加,以致单位支出增加。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算655.55万元,其中:一般公共服务支出628.46万元,占95.87%;社会保障和就业支出12.28万元,占1.87%;卫生健康支出4.50万元,占0.69%;住房保障支出10.31万元,占1.57%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为139.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为515.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出515.68万元,主要用于劳务费、维修费、培训费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.89万元,比上年预算减少2.14万元,下降7.37%。主要是按照中央“八项规定”和省委相关文件要求,厉行节俭,杜绝浪费,严格控制运行经费。

(二)“三公”经费预算:2023年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.50万元,主要是牢固树立过“紧日子”、反对浪费的精神,进一步压减“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.85万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。举办上级要求的培训活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额75万元,其中,货物类采购预算40万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算35万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,共有公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1655.55万元,其中,基本支出139.87万元,项目支出1515.68万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码: 104001

单位名称: 娄底市纪检监察办案管理中心