2022年度娄底市纪检监察办案管理中心部门决算

目　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件　

第一部分

娄底市纪检监察办案管理中心部门概况

部门职责

娄底市纪检监察办案管理中心的主要职责是：

１、主要职能。

（１）负责办案中心的安全保卫工作（办案区域除外）；

（２）负责办案中心党风廉政建设教育基地的管理；

（３）负责办案中心的设备、场地管理及维护；

（４）负责纪检监察系统干部培训的后勤服务工作；

（５）负责为纪检监察系统办案提供后勤保障服务；

（６）负责本中心工作人员的日常管理和监督；

（７）负责市纪委监委交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

截至２０２２年１２月３１日，市纪检监察办案管理中心为正科级全额拨款事业单位，下设综合管理部、安全保卫部、后勤保障部三个内设机构。

决算单位构成

娄底市纪检监察办案管理中心２０２２年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市纪检监察办案管理中心本级。　

第二部分

部门决算表

第三部分

２０２２年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

２０２２年度收入总计１２５６．２９万元，与上年相比增加２９３．３７万元，上升３０．４７％。主要是因为本年度二期项目投入使用，增加相关费用。

２０２２年度支出总计１２５６．２９万元，与上年相比增加２９３．３７万元，上升３０．４７％。主要是因为本年度二期项目投入使用，增加相关费用。

二、收入决算情况说明

２０２２年度收入合计１２５６．２９万元，其中：财政拨款收入１２５６．２９万元，占１００．００％。

三、支出决算情况说明

２０２２年度支出合计１２５６．２９万元，其中：基本支出２５６．２９万元，占２０．４０％。项目支出１０００．００万元，占７９．６０％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２２年度财政拨款收入总计１２５６．２９万元，与上年相比，增加９７３．７９万元，上升３４４．７０％。主要是因为本年度二期项目投入使用，增加相关费用；另２０２２年度财政拨款收入包含非税收入１０００万。

２０２２年度财政拨款支出总计１２５６．２９万元，与上年相比，增加９７３．７９万元，上升３４４．７０％。主要是因为本年度二期项目投入使用，增加相关费用；另２０２２年度财政拨款收入包含非税收入１０００万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

２０２２年度财政拨款支出１２５６．２９万元，占本年支出合计的１００．００％，与上年相比，财政拨款支出增加９９９．４９万元，上升３８９．２１％。主要是本年度二期项目投入使用，增加相关费用；另２０２２年度财政拨款收入包含非税收入１０００万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

２０２２年度财政拨款支出１２５６．２９万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）１２５６．２９万元，占比１００．００％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

２０２２年度财政拨款支出年初预算数为１１６１．８万元，支出决算数为１２５６．２９万元，完成年初预算的１０８．１３％，其中：

１、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为１１６１．８万元，支出决算为１２５６．２９万元，完成年初预算的１０８．１３％，决算数大于预算数主要原因是：：本年度二期项目投入使用，增加相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

２０２２年度财政拨款基本支出２５６．２９万元，其中：人员经费１３１．６２万元，占基本支出的５１．３６％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费１２４．６７万元，占基本支出的４８．６４％，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，其中：因公出国（境）费支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，与本年预算数相同，与上年相比减少０．２６万元，下降１００．００％，减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

公务用车购置费支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为０．００万元，支出决算为０．００万元，与本年预算数相同，与上年相比减少０．２６万元，下降１００．００％，减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

２０２２年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算０．００万元，占０．００％，因公出国（境）费支出决算０．００万元，占０．００％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０．００万元，占０．００％。具体情况如下：

１、因公出国（境）费支出决算为０．００万元。

２、公务接待费支出决算为０．００万元。

３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０．００万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

２０２２年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门２０２２年机关运行经费支出１１２４．６７万元，年初预算数１０４６．５３万元，比年初预算增加７８．１４万元，增加７．４７％，主要原因是：本年度二期项目投入使用，增加相关费用。

十、一般性支出情况说明

２０２２年本部门开支会议费０万元；开支培训费０万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门２０２２年度政府采购支出总额４０．２８万元，其中：政府采购货物支出２９．５１万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出１０．７７万元。授予中小企业合同金额４０．２８万元，占政府采购支出总额的１００．００％，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０．００％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的１００％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至２０２２年１２月３１日，本部门共有公务用车０辆，其中，主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他按照规定配备的公务用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。

十三、关于２０２２年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

１．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

２．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

３．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

４．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

５．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

６．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

７．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

８．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

９．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

１０．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

１１．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

１２．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

１３．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

１４．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

１５．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

１６．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

１７．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

１８．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本　支出。

第五部分

附件　

娄底市纪检监察办案管理中心

２０２２年度部门整体支出绩效自评报告

根据《娄底市财政局关于开展２０２２年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位对２０２２年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分为基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

２０２２年部门整体支出范围包括娄底市纪检监察办案管理中心。２０２２年年末单位编制人数１２人，年末在职人员实有人数１０人，退休人员０人。

（一）娄底市纪检监察办案管理中心２０２２年度重点工作

２０２２年，娄底市纪检监察办案管理中心在市纪委常委会的正确领导下，在分管领导和案管室的有力指导下，在打好疫情防控阻击战的前提下，扎实推进常态化疫情防控、监督协调、安全管理、服务保障等各项工作，实现了留置场所的全面安全稳定和持续向好发展。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、牢记初心使命，在疫情“大考”中彰显责任担当。一是预防为主，阻断疫情传播途径，把好人员、物品进出关，把好日常防护关，把好就餐管理关。二是防疫物资准备充分，保障所有人员生活需求。

二、突出系统理念，统筹协调各部门形成工作合力。一是建立横向沟通的协商机制，落实监管分离的日常值班巡查，严格涉案财物保管工作。

三、狠抓队伍建设，锻造严深细实的工作作风。一是医生队伍专业化，二是日常管理精细化，三是办案安全无小事，四是培养星级后勤团队，优化食堂餐饮品质，客房服务进一步提质，对安保人员进行“军事化”管理。

（二）２０２２年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

２０２２年部门整体支出１２５６．２９万元，为一般公共预算财政拨款支出。主要用于：①保障在职人员及退休人员的工资、津补贴、社保、住房公积金等人员经费支出；②用于保障工作正常运转而产生的必要支出；③用于纪检监察专项工作的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

１、２０２２年全年基本支出１２５６．２９万元，其中：工资福利支出１３１．６２万元，用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等；商品和服务支出１１１８．６４万元，用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的经费支出，如办公费、差旅费、印刷费、劳务费、物业管理费等；资本性支出６．０３万元，用于本单位办公设备的购置费用。

“三公”经费支出情况：２０２２年，“三公”经费共完成０万元，比上年减少０．２６万元，其中：①公务用车运行维护费减少０．２６万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

３、会议费支出情况：２０２２年会议费共完成０万元，与上年持平。

４、培训费支出情况：２０２２年培训费共完成０万元，与上年持平。

（二）项目支出情况

无

三、娄底市纪检监察办案管理中心整体支出绩效情况

２０２２年娄底市纪检监察办案管理中心整体支出绩效情况自评优秀。２０２２年财政拨款年初预算数１１６１．８０万元，决算数１２５６．２９万元比年初预算数增加９４．４９万元，增加的主要原因是：人员工资、“五险一金”等费用增加；办案中心二期办公设备购置。２０２２年，我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了２０２２年工作计划和２０２２年各项绩效指标。

管理效率：落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求，在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本。提高工作效率优化流程，提高了资金使用效益。

履职效能：一是保持反对和惩治腐败的强大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是纵深推进清廉建设常新。

社会效益：营造风清气正的政治生态，提高群众对纪检监察工作的满意度。

可持续性：在市纪委的坚强领导下，不折不扣贯彻落实好中央、省委和市委决策部署，切实强化“一把手”和领导班子监督，提高一体推进“三不腐”的能力和水平，推动党中央、省委和市委决策部署落实落地，努力打造让人民群众满意的纪检铁军。

服务对象满意度：在社会调查中满意度为１００％。

资产管理情况：我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。所有的固定资产由资产管理员统一管理，制定了固定资产管理制度，对资产的购置、验收，入库、出库（领用、借用）、调拨、处置和盘点等流程进行规范，财务账与资产账定期核对，做到账实相符、账账相符。２０２２年我单位新购买固定资产６．０３万元，分别通用设备５．１１万元；办公家具０．９２万元。

２０２２年部门整体支出绩效：我单位各项指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、总体评价和自评得分情况

（一）２０２２年娄底市纪检监察办案管理中心的绩效评估经市绩效办考核评定为优秀。

（二）２０２２年，部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额为０万元，预算数为３．５万元，比预算数节约１００％。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，着力压减一般性支出，资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在２０２２年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中，我单位的各项指标均为满分，总分１００分，自评为优秀。

五、存在问题及原因分析

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。主要原因是年度内增加了临时性工作较多，追加了相应的工作经费，需进一步提高实际工作与年初预算的预见性，科学合理编制预算。

六、下一步改进措施

１、进一步完善内控管理制度，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行相应的优化，进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度，进一步强化财务监督体系。

２、进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。

３、进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。