根据《2024年娄底市预算绩效管理工作要点的通知》要求，我单位对2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分为基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，项目成本事前计划、事中控制和事后分析的全流程管控。现将自评情况汇报如下：
一、部门概况
2023年部门整体支出范围包括娄底市纪检监察办案管理中心。2023年年末单位编制人数12人，年末在职人员实有人数12人，退休人员0人。
娄底市纪检监察办案管理中心2023年度重点工作
一、坚守安全底线。一是严格管控人员进出；二是快捷消防应急响应；三提升医疗保障水平；四是筑牢食品安全防线。五是强化保密责任意识。
二、规范场所管理。一是制度建设日趋完善；二是降本增效成果显著；三是人事管理不断规范。
三、优化服务质量。一是加强后勤服务培训；二是提高餐饮服务质量；三是提升后勤服务水平。
（二）2023年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2023年部门整体支出1627.39万元，为一般公共预算财政拨款支出。主要用于：①保障人员的工资、津补贴、社保、住房公积金等人员经费支出；②用于保障行政机关工作正常运转而产生的必要支出；③用于纪检监察专项工作的支出
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1.2023年全年基本支出1627.39万元,其中包括：工资福利支出126.34万元，用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等；商品和服务支出1464.45万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出如办公费、差旅费、水电费、物业管理费、劳务费等；其他资本性支出17.36万元，用于本单位办公设备的购置。
“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费共完成0万元，
会议费支出情况：2023年会议费共完成0万元。
培训费支出情况：2023年培训费共完成0.35万元，比上年增加0.35万元，增长100%，变化的主要原因是：本年度有同志参加上级组织的培训。
（二）项目支出情况
2023年全年项目支出0万元
三、娄底市纪检监察办案管理中心整体支出绩效情况
2023年娄底市纪检监察办案管理中心整体支出绩效情况自评优秀。2023年财政拨款年初预算数1655.55万元，决算数1627.39万元比年初预算数减少28.16万元,减少的主要原因是另厉行节约，压减一般性支出及专项经费等。
2023年，我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了2023年工作计划和2023年各项绩效指标。
管理效率：落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求，在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本。提高工作效率优化流程，提高了资金使用效益。
履职效能：一是加强安全管理，坚守留置场所安全底线。二是加强运营管理，扎实推进留置场所制度力量建设。三是优化服务质量，为办理留置案件提供坚实保障。
社会效益:为全市纪检监察干部创造安全、优质的工作环境和服务，推进清廉娄底建设，提高群众对纪检监察工作的满意度。
可持续性：不折不扣贯彻落实好上级决策部署，紧盯办案安全、加强内控管理、提升后勤服务保障等方面工作，为全市纪检监察工作高质量发展贡献力量，努力打造让人民群众满意的纪检铁军。
服务对象满意度：在社会调查中满意度为100%。
资产管理情况：我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。本办制定了固定资产管理制度，固定资产由资产管理员统一管理，对资产的购置、验收，入库、出库（领用、借用）、调拨、处置和盘点等流程进行规范，财务账与资产账定期核对，做到账实相符、账账相符。2023年我单位新增固定资产36.60万元，其中通用设备32.65万元，家具用具3.95万元。
2023年部门整体支出绩效：我单位各项指标任务完成情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、总体评价和自评得分情况
（一）2023年娄底市纪检监察办案管理中心的绩效评估经市绩效办考核评定为优秀。
（二）2023年，部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在编制以内，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，着力压减一般性支出，资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。
在2023年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中，各项指标均为满分，总分100分，自评为优秀。
五、存在问题及原因分析
存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数有差异。主要原因是年度内增加了临时性工作，追加了相应的工作经费，需进一步加强工作与资金需求的判断，科学合理编制预算。
六、下一步改进措施
1.进一步完善内控管理制度，加强成本管控，进一步强化财务监督体系，善于用好该用的钱，坚决不搞无效、低效支出，坚持少花钱多办事，集中财力办要事。
2.进一步加强对本单位绩效评价工作的重视，提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量完成，制定清晰、可衡量的绩效指标。
3.进一步细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，提高年初预算编制的严谨性、准确性，切实提高部门预算收支管理水平。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我们将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析，找出短板，补齐不足，在以后工作中将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按要求在门户网站对外公开，接受社会监督。
娄底市纪检监察办案管理中心
2024年4月28日